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送心意

文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2019-08-13 11:56

您好，要重新分類的話，需要看具體明細(xì)客戶或供應(yīng)商的余額的方向的，

韓晴晴 追問

2019-08-13 12:09

軟件上沒有供應(yīng)商或客戶余額表，都是通過應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款合算的，我能不能按照應(yīng)收賬款二級(jí)科目合計(jì)數(shù)處理？

文老師 解答

2019-08-13 12:30

那你有設(shè)二級(jí)科目嗎

文老師 解答

2019-08-13 12:31

也就是每個(gè)往來(lái)單位的應(yīng)收應(yīng)付的余額

韓晴晴 追問

2019-08-13 12:55

老師，我想錯(cuò)了，這次我按照2017年7月科目余額，把應(yīng)收應(yīng)付等二級(jí)科目余額按照借方和貸方分開，然后統(tǒng)計(jì)了借方貸方合計(jì)數(shù)，最后按照應(yīng)收等于應(yīng)收借方加預(yù)收借方，充分類了，思路對(duì)不對(duì)呢？

文老師 解答

2019-08-13 17:03

是分的各個(gè)單位的借方和貸方余額的是嗎

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可以的，你能方便發(fā)個(gè)科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表的嗎？我給你核對(duì)下
2019-06-03 09:34:47
你好。你們結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)來(lái)嗎
2019-01-14 11:38:30
你好，你這個(gè)公式是正確的
2018-04-23 13:19:21
是的
2017-05-04 11:30:52
你好，應(yīng)當(dāng)按明細(xì)科目余額分析計(jì)算填寫才是的 應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備” 　　預(yù)收款項(xiàng)＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　預(yù)付款項(xiàng)＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備）
2020-02-08 19:22:05
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