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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2019-08-12 19:11

你好，那你發(fā)票在手頭嗎？你發(fā)票進項認(rèn)證的時候也沒有做賬的？

末 追問

2019-08-12 19:15

上個月認(rèn)證了，然后報稅的時候我直接把那部分稅額扣出來了。所以賬上沒體現(xiàn)，開這個紅字信息表開重復(fù)了。

徐阿富老師 解答

2019-08-12 19:22

你好，你的意思上月認(rèn)證后又直接做了進項稅額轉(zhuǎn)出，然后第二個月又開了紅字信息把表？

末 追問

2019-08-12 22:12

是的

徐阿富老師 解答

2019-08-13 06:25

你好，這種情況你看看到稅務(wù)局去把紅字信息表撤銷是否能撤銷

末 追問

2019-08-13 07:24

對的

徐阿富老師 解答

2019-08-13 07:30

嗯，先去稅局聯(lián)系下吧，

末 追問

2019-08-13 15:33

已經(jīng)跨月了，不能撤回了

徐阿富老師 解答

2019-08-13 15:37

你好，那就沒有辦法了，只能做一筆進項轉(zhuǎn)出

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相關(guān)問題討論
借xx費用貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2020-02-25 09:58:02
你好！借管理費用-差旅費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-10-25 16:51:08
你好，那你發(fā)票在手頭嗎？你發(fā)票進項認(rèn)證的時候也沒有做賬的？
2019-08-12 19:11:02
你好，借：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(銷項稅額)貸：應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出)
2019-08-12 20:27:01
借成本費用 貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2020-05-09 11:14:29
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