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送心意

五條悟老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-08-12 15:51

您好,這個是不含稅的價格

小公舉i 追問

2019-08-12 15:52

老師,能解釋一下為什么不含稅么?因為我也不確定對方是否能給我開專票。我把所有的都計入了。

五條悟老師 解答

2019-08-12 15:56

您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?

小公舉i 追問

2019-08-12 15:57

一般納稅人

五條悟老師 解答

2019-08-12 16:03

暫估入賬的暫估價是不含稅的。未取得增值稅專用發(fā)票的,不能申報抵扣增值稅進項稅額。因此,不存在進項稅額的暫估抵扣問題,故暫估金額應(yīng)當(dāng)按照不含稅價格口徑暫估。

小公舉i 追問

2019-08-12 16:04

老師,小規(guī)模的暫估含稅,是因為他無法抵扣,這么理解么?

五條悟老師 解答

2019-08-12 16:21

您好,是這樣的理解的哦

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相關(guān)問題討論
你好,是的按照商品出庫單價作為計稅基礎(chǔ),需要轉(zhuǎn)化成不含稅金額
2019-06-11 13:31:42
你好!只結(jié)轉(zhuǎn)銷售的那部分。
2018-05-16 16:42:28
你好,是的,需要按銷售處理補交增值稅的
2017-10-20 15:37:05
你好,就是購進商品的進項發(fā)票
2016-08-19 17:40:34
可以將精煤作為你們的庫存商品處理。
2020-06-10 15:06:26
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