陳 追問(wèn)

2019-08-12 15:07

就是18年的發(fā)票，19年認(rèn)證了，還沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)抵扣，6月份賬面做的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，我進(jìn)了電子稅務(wù)局里面，看到增值稅申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表里我還沒(méi)填，就有上個(gè)月待抵扣的金額在了

陳 追問(wèn)

2019-08-12 15:07

都是些費(fèi)用發(fā)票

陳 追問(wèn)

2019-08-12 15:08

差旅費(fèi)跟辦公費(fèi)之類(lèi)的

陳 追問(wèn)

2019-08-12 15:09

這樣子的話，我7月份仍然沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)可抵，這個(gè)增值稅申報(bào)表該怎么填

郭老師 解答

2019-08-12 15:10

沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，應(yīng)該是留抵
你們是輔導(dǎo)期嗎

陳 追問(wèn)

2019-08-12 15:12

什么叫輔導(dǎo)期

陳 追問(wèn)

2019-08-12 15:14

這個(gè)月還是要填在留抵稅額那里嗎？但是報(bào)表上方已經(jīng)自動(dòng)有那個(gè)數(shù)據(jù)了，是要重置，自己重新填到下方的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額表格里嗎

郭老師 解答

2019-08-12 15:20

當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣不了
在本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣那欄

陳 追問(wèn)

2019-08-12 15:24

對(duì)的，現(xiàn)在就是在那欄，我現(xiàn)在沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，這份進(jìn)項(xiàng)申報(bào)表直接保存嗎

郭老師 解答

2019-08-12 15:26

是的，保存就可以了，

陳 追問(wèn)

2019-08-12 15:36

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2019-08-12 15:51

不用客氣的，