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老師你好我這匯總表借貸總額相等但管理費用主營業(yè)務成本科目這些借貸方都不平我該怎么解決，這樣可以結轉(zhuǎn)本年利潤嗎？
懶貓
于2019-08-12 10:41 發(fā)布 ??1405次瀏覽
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吳月柳
職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2019-08-12 10:44
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借:主營業(yè)務收入 本年利潤 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 財務費用這樣的分錄怎么結轉(zhuǎn)本年利潤了？
答： 你好，這個就是結轉(zhuǎn)損益的分錄啊，
老師好 結轉(zhuǎn)本年利潤分錄借 本年利潤貸 主營業(yè)務收入 主營業(yè)務成本 銷售費用 管理費用 財務費用 營業(yè)外支出
答： 你好，結轉(zhuǎn)分錄：? （1）結轉(zhuǎn)各項收入? 借：主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入、營業(yè)外收入? 貸：本年利潤? （2）期間費用的結轉(zhuǎn)? 借：本年利潤? 貸：管理費用、銷售費用、財務費用? （3）成本支出的結轉(zhuǎn)? 借：本年利潤? 貸：主營業(yè)務成本、其他業(yè)務成本、營業(yè)外支出? （4）稅金的結轉(zhuǎn)?借：本年利潤? 貸：稅金及附加、所得稅 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
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貿(mào)易公司結轉(zhuǎn)銷售成本，主營業(yè)務成本是1905413.56，結轉(zhuǎn)本年利潤，主營業(yè)務收入是1754136.42，主營業(yè)務成本加上管理費用財務費用營業(yè)稅金及附加大于主營業(yè)務收入，所所以主營業(yè)務成本是不是得適當減少？
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