
對(duì)方給開的專用發(fā)票,當(dāng)月他們給作廢了,沒有告訴我們,這里抵扣做賬了,稅務(wù)讓這里報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這次他又給重新開的發(fā)票,這里應(yīng)該怎樣調(diào)賬?
答: 再重新做進(jìn)項(xiàng)就可以了。
同事在1月購貨取得的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,我在1月已經(jīng)抵扣了。但款是同事代付的,發(fā)票還在同事手里,她的發(fā)票可能要3月份才報(bào)銷了才給我發(fā)票,這種我咋做賬啊?
答: 您好!你先用復(fù)印件做。到時(shí)候把發(fā)票貼上去。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問老師,上個(gè)月收到一張采購專用發(fā)票,我們當(dāng)月已經(jīng)抵扣,可是內(nèi)容開錯(cuò)了,別人又開了一張過來,報(bào)稅的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那我怎么做賬呢?
答: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 紅字發(fā)票,借:借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 轉(zhuǎn)出
12月收到專票一張,但是一月份才進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣,不是12月抵扣,那這張發(fā)票在12月應(yīng)該如何做賬???
,老師,我們11月份進(jìn)貨,進(jìn)貨發(fā)票拿到了,拿到的專票,但是這個(gè)月這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)我們不抵扣,這樣怎么做賬
請(qǐng)問,認(rèn)證專用發(fā)票時(shí)怎么做賬,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)怎么做賬


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2019-08-11 15:51
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2019-08-12 10:29
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