
對方給開的專用發(fā)票,當(dāng)月他們給作廢了,沒有告訴我們,這里抵扣做賬了,稅務(wù)讓這里報表做了進項轉(zhuǎn)出,這次他又給重新開的發(fā)票,這里應(yīng)該怎樣調(diào)賬?
答: 再重新做進項就可以了。
同事在1月購貨取得的進項專用發(fā)票,我在1月已經(jīng)抵扣了。但款是同事代付的,發(fā)票還在同事手里,她的發(fā)票可能要3月份才報銷了才給我發(fā)票,這種我咋做賬?。?/p>
答: 您好!你先用復(fù)印件做。到時候把發(fā)票貼上去。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師,上個月收到一張采購專用發(fā)票,我們當(dāng)月已經(jīng)抵扣,可是內(nèi)容開錯了,別人又開了一張過來,報稅的時候做了進項轉(zhuǎn)出,那我怎么做賬呢?
答: 借:原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 貸:應(yīng)付賬款 紅字發(fā)票,借:借:原材料 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負數(shù) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 轉(zhuǎn)出


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