念念 追問

2019-08-10 16:22

好的，謝謝老師。代開的我怎么做分錄呢。

念念 追問

2019-08-10 16:23

郭老師 解答

2019-08-10 16:24

你是銷售方
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

念念 追問

2019-08-10 16:25

還有這一張，銀行的扣款憑證。

郭老師 解答

2019-08-10 16:26

按戶報稅的嗎
你計提了美沒有

念念 追問

2019-08-10 16:27

就是我是超市，然后對方酒店是我們的客戶，她們會計讓我們超市代開的

郭老師 解答

2019-08-10 16:31

按月報稅的嗎
你之前開發(fā)票的當(dāng)月計提沒有

念念 追問

2019-08-10 16:32

這個也要計提嗎，我沒有計提。老師，我沒懂按戶報稅的意思。

郭老師 解答

2019-08-10 16:36

按月，我剛才打錯了，后來有問你了
附加稅個稅需要計提

念念 追問

2019-08-10 16:38

這個是這樣的，就對方酒店讓我們代開的時候當(dāng)時，國稅就把稅款扣了，給了張完稅證明。老師那我現(xiàn)在只計提個稅和附加稅就可以是嘛，當(dāng)月計提還是

郭老師 解答

2019-08-10 16:42

你是按月報的開發(fā)票當(dāng)月計提，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅，地方教育教育附加
借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-生產(chǎn)經(jīng)營所得

念念 追問

2019-08-10 17:08

老師，這個所得稅費(fèi)用又是什么，我沒太明白

郭老師 解答

2019-08-10 18:59

個人生產(chǎn)經(jīng)營所得

念念 追問

2019-08-11 09:36

好的，謝謝老師。

郭老師 解答

2019-08-11 11:14

不用客氣的，

念念 追問

2019-08-11 11:29

老師，我完整的做了一份，您看下合適不。

郭老師 解答

2019-08-11 11:37

個稅的不對，不記稅金及附加

念念 追問

2019-08-11 15:19

那我把個稅單獨(dú)按您發(fā)給我的寫開，個稅不用計提對吧看時。

郭老師 解答

2019-08-11 15:20

生產(chǎn)經(jīng)營所得，借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-生產(chǎn)經(jīng)營所得
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存
做這個