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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-08-09 16:56

你好
借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費——教育費附加80.55元,地方教育費附加91.87元
借;應(yīng)交稅費——教育費附加80.55元,地方教育費附加91.87元,貸;稅金及附加

善&忘 追問

2019-08-09 16:57

老師!摘要應(yīng)該是什么?

鄒老師 解答

2019-08-09 17:03

你好
退回稅款,借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費——教育費附加80.55元,地方教育費附加91.87元
沖銷計提附加稅,借;應(yīng)交稅費——教育費附加80.55元,地方教育費附加91.87元,貸;稅金及附加

善&忘 追問

2019-08-09 17:05

好的,謝謝老師!我還可以請教您問題嗎。

鄒老師 解答

2019-08-09 17:05

你好,還有什么疑問嗎

善&忘 追問

2019-08-09 17:07

老師!我想請教下金稅盤年費的會計分錄,可以全額抵扣,但是我們沒有業(yè)務(wù),當然也沒銷項無需抵扣,那會計分錄應(yīng)該怎么做?申報表又怎么填寫呢?

鄒老師 解答

2019-08-09 17:09

你好
借;管理費用,貸銀行存款等科目
在增值稅減免稅額明細表的本期發(fā)生,本期應(yīng)抵扣填寫年費金額,本期實際抵扣0,期末余額填寫年費金額

善&忘 追問

2019-08-09 17:14

老師!沒抵扣,所以不用做其他分錄是吧??那抵扣的時候怎么辦??

鄒老師 解答

2019-08-09 17:15

你好,是的
抵扣的時候做這個分錄
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。

善&忘 追問

2019-08-09 17:16

老師,要是一直沒業(yè)務(wù),不抵扣怎么辦?

鄒老師 解答

2019-08-09 17:24

你好,不抵扣就做費用分錄,不用做抵扣分錄就是了

善&忘 追問

2019-08-09 17:41

好的,我知道了,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-08-09 17:48

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
可以不用做的
2019-02-19 15:03:03
你好,你是應(yīng)該在10月份做計提,11月份做繳納稅金分錄
2019-01-15 12:05:50
你好!是地方教育附加費。你看完稅憑證上面就知道了
2019-10-10 10:58:49
借:銀行存款 貸:稅金及附加
2019-07-14 17:12:16
你是啥情況免征你可以說下嗎?
2019-03-07 16:31:51
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