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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2019-08-08 14:09

;這是完整的工資分錄  按這個做 
，1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種費用一工資
一社保( 公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬一工資
               一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應付款一社保 (個人負擔)
          一公積金( 個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬一社保(公司負擔)
               一公積金(公司負擔)
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款

文春蓮 追問

2019-08-08 14:47

老師那職工的病事假扣款借哪個科目

玲老師 解答

2019-08-08 14:54

這個不計分錄在你的工資表上體現。

文春蓮 追問

2019-08-08 14:59

老師有各種費用這個科目嗎

玲老師 解答

2019-08-08 15:04

各種這費用，這個科目就是按照你實際情況，你是管理部門兒的記管理費用，生產部門兒的，借生產成本，銷售部門兒的，借銷售費用。

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