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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2019-08-08 14:09

;這是完整的工資分錄  按這個(gè)做 
，1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):
借:各種費(fèi)用一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
               一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
          一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
3、支付社保、公積金及個(gè)稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
               一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款

文春蓮 追問

2019-08-08 14:47

老師那職工的病事假扣款借哪個(gè)科目

玲老師 解答

2019-08-08 14:54

這個(gè)不計(jì)分錄在你的工資表上體現(xiàn)。

文春蓮 追問

2019-08-08 14:59

老師有各種費(fèi)用這個(gè)科目嗎

玲老師 解答

2019-08-08 15:04

各種這費(fèi)用，這個(gè)科目就是按照你實(shí)際情況，你是管理部門兒的記管理費(fèi)用，生產(chǎn)部門兒的，借生產(chǎn)成本，銷售部門兒的，借銷售費(fèi)用。

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