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小末
于2019-08-07 13:52 發(fā)布 ??1511次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-08-07 13:57
25輔導期認證了不能抵扣剩下的是出口有退稅單位不能抵扣的
小末 追問
2019-08-07 14:06
我7期對方開給我們公司的進項票,我一部分抵扣并申報了,一部分入賬了但是沒抵扣也沒申報,分錄做在了待抵扣進項稅額科目明細里,完整分錄是借庫存商品應交稅費-待抵扣進項稅額貸應付賬款這樣對嗎
郭老師 解答
2019-08-07 14:09
一部分認證了嗎沒抵扣的那個
2019-08-07 14:15
就比如我7月收到10張進票,我全入賬了,但是6張是在認證系統(tǒng)里抵扣掉并申報了的,4張是沒抵扣也沒申報的。這四張進票按照這個分錄這樣做對不對?等到我8月把這4張抵扣掉了,再在賬上做分錄:借應交稅費-進稅貸應交稅費-待抵扣進項稅額沖平可以這樣嗎
2019-08-07 14:18
沒抵扣沒申報?那你認證沒有如果沒認證記待認證科目,不需要申報如果認證了就要記進項
2019-08-07 14:22
我金蝶系統(tǒng)里沒有待認證科目,我自己新增了一個待抵扣進項稅額,也一樣吧?
那我這樣子做分錄,是可以的是嗎?
2019-08-07 14:25
不一樣的待抵扣用在輔導期和分期抵扣的
2019-08-07 17:00
那我需要把待抵扣科目改成待認證?
2019-08-07 17:09
是的,沒認證記待認證
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一般納稅人,7.8月份的增值稅進項稅額未在增值稅納稅申報表上申報,現(xiàn)在怎么辦?
答: 您好,那您在最近月份補充申報
填報增值稅一般納稅人申報表時,少填進項,多交了增值稅,怎么辦
答: 你好,如果已經(jīng)扣款,是進項就不能再抵扣了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
營改增企業(yè)增值稅納稅申報表是小規(guī)模增值稅表還是一般納稅人增值稅申報表
答: 你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
新申報系統(tǒng)里 一般納稅人增值稅申報 要進去填寫前有申報方式選擇 一個是“增值稅(一般納稅人)”還有一個是“增值稅(一般納稅人)——表申報”我應該選擇哪一個?
討論
一般納稅人開增票,進項票是怎么抵扣稅款的?是報增值稅的時候填表格直接扣款嗎'還沒填過一般納稅人增值稅申報表
請問房地產企業(yè)中增值稅申報有增值稅一般納稅人一表集成申報、增值稅一般納稅人標準申報、增值稅預繳申報分別適用于哪些情況?
一般納稅人增值稅申報表是本月申報上月的增值稅嗎
增值稅一般納稅人申報增值稅,銷售數(shù)據(jù)和進項數(shù)據(jù)都自動填充到主表了,直接申報嗎
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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小末 追問
2019-08-07 14:06
郭老師 解答
2019-08-07 14:09
小末 追問
2019-08-07 14:15
郭老師 解答
2019-08-07 14:18
小末 追問
2019-08-07 14:22
小末 追問
2019-08-07 14:22
郭老師 解答
2019-08-07 14:25
小末 追問
2019-08-07 17:00
郭老師 解答
2019-08-07 17:09