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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-08-07 13:57

25輔導期認證了不能抵扣
剩下的是出口有退稅單位不能抵扣的

小末 追問

2019-08-07 14:06

我7期對方開給我們公司的進項票,我一部分抵扣并申報了,一部分入賬了但是沒抵扣也沒申報,分錄做在了待抵扣進項稅額科目明細里,完整分錄是
借庫存商品
應交稅費-待抵扣進項稅額
貸應付賬款
這樣對嗎

郭老師 解答

2019-08-07 14:09

一部分認證了嗎
沒抵扣的那個

小末 追問

2019-08-07 14:15

就比如我7月收到10張進票,我全入賬了,但是6張是在認證系統(tǒng)里抵扣掉并申報了的,4張是沒抵扣也沒申報的。
這四張進票按照這個分錄這樣做對不對?
等到我8月把這4張抵扣掉了,再在賬上做分錄:
借應交稅費-進稅
貸應交稅費-待抵扣進項稅額
沖平
可以這樣嗎

郭老師 解答

2019-08-07 14:18

沒抵扣沒申報?那你認證沒有
如果沒認證記待認證科目,不需要申報
如果認證了就要記進項

小末 追問

2019-08-07 14:22

我金蝶系統(tǒng)里沒有待認證科目,我自己新增了一個待抵扣進項稅額,也一樣吧?

小末 追問

2019-08-07 14:22

那我這樣子做分錄,是可以的是嗎?

郭老師 解答

2019-08-07 14:25

不一樣的待抵扣用在輔導期和分期抵扣的

小末 追問

2019-08-07 17:00

那我需要把待抵扣科目改成待認證?

郭老師 解答

2019-08-07 17:09

是的,沒認證記待認證

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,那您在最近月份補充申報
2023-09-20 23:52:23
你好,如果已經(jīng)扣款,是進項就不能再抵扣了
2017-07-04 13:04:34
作廢申報表之后可以進增值稅發(fā)票綜合服務平臺撤銷當期已經(jīng)統(tǒng)計的增值稅進項發(fā)票
2022-04-07 16:46:26
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
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