小香香 追問

2019-08-07 10:21

老師，我們公司是應納稅所得額不超過100萬，我們9月份申報時這個減免企業(yè)所得稅應該怎么算呢？現(xiàn)在我們公司要做稅務移出（從高新區(qū)變?yōu)橥鸪菂^(qū)）人家稅務要我們增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅7—9月份申報表，我們是季度報稅，這些表需要自己算出來自己填寫，以前企業(yè)所得稅這個數(shù)是自動出來，直接保存就可以，現(xiàn)在需要自己算，這個我暫時還不會算，所以想問問老師，根據(jù)我們企業(yè)這個數(shù)怎么可以算出準確的數(shù)？

bamboo老師 解答

2019-08-07 10:23

如果您符合小微企業(yè)標準的話 應納稅所得額假設是100萬 所得稅=1000000*0.25*0.2=50000

小香香 追問

2019-08-07 10:24

老師您看需要什么數(shù)據(jù)，我可以提供，您幫我算一下！

bamboo老師 解答

2019-08-07 10:25

就需要您7-9月份的利潤總額

小香香 追問

2019-08-07 10:26

八月還沒有過完，所以賬我還沒有做！7月利潤總額是負數(shù)

bamboo老師 解答

2019-08-07 10:29

那要等您帳做好 有了利潤總額才好計算 如果您季度利潤總額不超過一百萬的話 沒有前期虧損彌補  那就用利潤總額*0.25*0.2

小香香 追問

2019-08-07 10:32

老師，關鍵是我們現(xiàn)在就在辦這個稅務移出，稅局現(xiàn)在讓提供資料，我只能提供7月份的

bamboo老師 解答

2019-08-07 10:35

那您根據(jù)7月份的填寫 沒有 所得稅啊 不需要計算

小香香 追問

2019-08-07 10:42

那就是我們7月份所得稅是負數(shù)，那意思是企業(yè)所得稅申報表這不用填寫嗎？   但是這不填寫，我們寫那個申報表，因為減免那沒有數(shù)，我們要交的所得稅比較多??？老師，你看一下圖片，帶顏色的就是要填的那個減免的數(shù)額！

bamboo老師 解答

2019-08-07 10:43

表格我看不太清楚  可以給截圖清晰點么

小香香 追問

2019-08-07 10:46

咱這個是小程序，電腦上截不了圖，我又照了一次，您看一下

bamboo老師 解答

2019-08-07 10:47

您前面兩個季度繳納了所得稅么

小香香 追問

2019-08-07 10:48

交了，一共交了3787.57

bamboo老師 解答

2019-08-07 10:49

稅務讓您填寫的這種預繳表么 這張表不好填寫預繳的所得稅金額啊

小香香 追問

2019-08-07 10:51

也沒有，當時我去問辦稅務移出需要什么資料，他就說需要這些資料，我就回來準備了，

bamboo老師 解答

2019-08-07 10:54

我看見了 您填了的實際已經預繳所得稅額 
您實際利潤額第9欄是多少？ 實在是看的不太清晰

小香香 追問

2019-08-07 10:57

就是我們7月份利潤表上的本年累計金額57402.33

bamboo老師 解答

2019-08-07 11:05

那您減免所得稅申報表上 第一行數(shù)填=57402.33*0.25*0.2=2870.12