A超級(jí)公仔 追問(wèn)

2019-08-07 09:38

那怎么調(diào)整呢，報(bào)表都報(bào)了

明燁老師 解答

2019-08-07 09:41

可以把這筆分錄進(jìn)行紅沖，然后重新做一筆分錄，將以前年度損益調(diào)整換成所得稅費(fèi)用，其他不變即可，這樣期初數(shù)據(jù)就不會(huì)變動(dòng)了。

A超級(jí)公仔 追問(wèn)

2019-08-07 09:48

是這樣嗎 老師

明燁老師 解答

2019-08-07 09:51

是的學(xué)員，紅沖之后再做一筆一樣的分錄，注意要將以前年度損益調(diào)整科目換成所得稅費(fèi)用科目就可以了，這樣就不會(huì)存在期初數(shù)據(jù)變化了。

A超級(jí)公仔 追問(wèn)

2019-08-07 09:59

這樣不對(duì)嗎

明燁老師 解答

2019-08-07 11:56

可以的學(xué)員，這樣做完，期初數(shù)據(jù)將不會(huì)有變動(dòng)。

A超級(jí)公仔 追問(wèn)

2019-08-07 16:04

老師在嗎？ 這個(gè)還是不一致

明燁老師 解答

2019-08-07 16:12

利潤(rùn)表需要重新取數(shù)

A超級(jí)公仔 追問(wèn)

2019-08-07 16:16

取過(guò)了 還是一樣？ 怎么回事

明燁老師 解答

2019-08-07 16:24

學(xué)員您好：
紅沖那筆進(jìn)行過(guò)賬了沒(méi)？

A超級(jí)公仔 追問(wèn)

2019-08-07 16:26

過(guò)賬了

明燁老師 解答

2019-08-07 16:31

學(xué)員您好：
如果全部過(guò)賬完畢并重新計(jì)算后依然這樣，不是咱們處理錯(cuò)誤導(dǎo)致，可能是系統(tǒng)取數(shù)出現(xiàn)問(wèn)題，您可以聯(lián)系財(cái)務(wù)軟件項(xiàng)目組成員問(wèn)問(wèn)取數(shù)規(guī)則，是不是咱們紅沖后系統(tǒng)并沒(méi)有取數(shù)所致。