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風(fēng)老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,CISA

2019-08-07 08:32

如果費用金額不大，可以就在2019年報銷時計入費用。
如果金額較大則應(yīng)該在2018年做暫估或預(yù)提，雖然還沒有發(fā)票，但是金額較大的項目一般都簽了合同的，可以根據(jù)合同履約期做預(yù)提。暫估通常是指存貨，發(fā)票未到貨已到時，需要根據(jù)入庫單數(shù)量和合同單價做暫估。

風(fēng)聲 追問

2019-08-07 08:34

即使暫估也不知道準(zhǔn)確的金額，那么2019年五月份之前收到2018年發(fā)票但打款是在2019年的，是要怎么做賬呢？

風(fēng)老師 解答

2019-08-07 08:41

暫估金額不完全準(zhǔn)確是正常的，在2019年收到發(fā)票時進行調(diào)整就可以了。調(diào)整暫估有兩種方法：1、完全沖回上月暫估，本月按實際收票金額做采購；2、根據(jù)本月實際收票金額與原暫估金額差異入賬。

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