菠蘿 追問

2019-08-06 21:09

可是前期的有一部分費用都用掉了，法人私戶上現(xiàn)在沒那么多錢了

菠蘿 追問

2019-08-06 21:22

而且法人還不是股東

菠蘿 追問

2019-08-06 21:54

老師？

郭老師 解答

2019-08-06 23:28

做借款，后期不支付轉(zhuǎn)投資款就是了

菠蘿 追問

2019-08-07 10:15

這樣處理嗎

借：銀行存款 5萬
    貸：實收資本  5萬

借：其他應(yīng)收款-法人  15萬
    貸：實收資本  15萬

借：主營業(yè)務(wù)成本-租賃費
       無形資產(chǎn)-加盟
     貸：其他應(yīng)收款-法人   15萬

郭老師 解答

2019-08-07 10:29

借費用貸其他應(yīng)付款
先做借款，你不是花了嗎，花了拿出發(fā)票來，拿出支付證明

菠蘿 追問

2019-08-07 10:35

借：銀行存款 5萬
    貸：實收資本  5萬

借：主營業(yè)務(wù)成本-租賃費
       無形資產(chǎn)-加盟
     貸：其他應(yīng)付款-法人   15萬
       
借：其他應(yīng)付款-法人  15萬
    貸：實收資本  15萬


是這樣子嗎

郭老師 解答

2019-08-07 10:39

是的，你沒有收入做不了成本，第二個有問題

菠蘿 追問

2019-08-07 10:43

那租賃費記到管理費用嗎

郭老師 解答

2019-08-07 10:53

按受益部門，這個哪里用的

菠蘿 追問

2019-08-07 11:33

因為是兒童培訓(xùn)機構(gòu)，我感覺租賃費應(yīng)該算成本，那后邊有收入的話租賃費繼續(xù)做費用嗎？還是說需要調(diào)整到成本？

菠蘿 追問

2019-08-07 11:38

還做先做到長期待攤費用？

郭老師 解答

2019-08-07 11:39

支付一年以上的記長期待攤費用
按月攤銷，籌建期記管理費用-開辦費