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于2019-08-06 09:12 發(fā)布 ??750次瀏覽
暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2019-08-06 09:12
我們公司5月收到一張招待住宿費發(fā)票（稅法規(guī)定要進項稅轉出），開發(fā)票的企業(yè)將發(fā)票作廢了，但沒有通知我們單位，發(fā)票六月底到我這里，我6月做了賬并將進項稅轉出了，我們單位7月將發(fā)票認證，也做了進項轉出，轉入了費用。這時發(fā)現(xiàn)對方單位將發(fā)票將作廢了，打電話問對方單位又開了新的發(fā)票，把作廢的發(fā)票拿回去了，我們單位又進行了發(fā)票認證，我沒有做賬，不知道要不要做也不會做，這樣一來我做的賬就和實際報的進項稅額轉出少了一筆稅。老師現(xiàn)在八月了我現(xiàn)在要怎么辦，賬要做嗎，怎么做
答： 需要重新認證發(fā)票，重新做賬
我們公司5月收到一張招待住宿費發(fā)票（稅法規(guī)定要進項稅轉出），開發(fā)票的企業(yè)將發(fā)票作廢了，但沒有通知我們單位，發(fā)票六月底到我這里，我6月做了賬并將進項稅轉出了，我們單位7月將發(fā)票認證，也做了進項轉出，轉入了費用。這時發(fā)現(xiàn)對方單位將發(fā)票將作廢了，打電話問對方單位又開了新的發(fā)票，把作廢的發(fā)票拿回去了，我們單位又進行了發(fā)票認證，我沒有做賬，不知道要不要做也不會做，這樣一來我做的賬就和實際報的進項稅額轉出少了一筆稅。老師現(xiàn)在八月了我現(xiàn)在要怎么辦，賬要做嗎，怎么做
答： 作廢的，借管理費用，進項貸銀存 借銀存，管理費用負數(shù)貸進項轉出 重新開借管理費用，進項貸銀存 借管理費用貸進項轉出
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
作廢發(fā)票（同步）進項稅額認證已認證，月末做進項稅額轉出，分錄如何處理？
答： 你好 借費用或者成本貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
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