珍惜時光，把握現(xiàn)在！ 追問

2019-08-06 08:51

不是說稅控服務(wù)費可以抵減稅增值稅稅額嗎?留底數(shù)是本月銷項稅額與上月留底的差,本月本不用交稅,就因為填寫了這個稅控服務(wù)費,導(dǎo)致應(yīng)納稅額為負數(shù)的,這個負數(shù)到下月是系統(tǒng)自動抵減稅額,還是需要另外填寫什么申請表才可抵減呢?

郭老師 解答

2019-08-06 08:57

不是說稅控服務(wù)費可以抵減稅增值稅稅額嗎
是可以抵扣，但是不交稅抵扣不了

珍惜時光，把握現(xiàn)在！ 追問

2019-08-06 09:02

也就是說我下月開的銷項稅額必須大于本月余下的留底稅額,并且在相互抵扣后還大于本月這個負數(shù)的情況下,這個負數(shù)是可以進行抵扣的,這種情況下,是系統(tǒng)自動抵扣,還是需要人工去申請.

郭老師 解答

2019-08-06 09:04

銷項-進項-留抵大于0
金稅盤的才能抵扣

珍惜時光，把握現(xiàn)在！ 追問

2019-08-06 09:19

哦,謝謝老師,我知道本月不能抵扣,待下月開出的稅額大于留底稅時才可以抵扣,我想清楚的是,因為是這個月的負數(shù),能在下個月(銷項大于.進項加留底時)的申報時,系統(tǒng)自動抵減這個負數(shù)嗎?還是需要做其它什么申請.

郭老師 解答

2019-08-06 09:26

主表應(yīng)納稅減征額，附表四，減免表里面填寫