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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-02-15 09:32

會計分錄，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅，但是交稅時候不用交，怎么沖減期末數(shù)

賢惠的樹葉 追問

2016-02-15 09:45

老師，您看我會計分錄對不，借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）。借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款），貸：營業(yè)外收入（這個分錄是在當(dāng)月做呢，還是下個月做）。謝謝老師

鄒老師 解答

2016-02-15 09:26

不存在減免的事情，稅率本來就是13%，按13%計算銷項稅額

鄒老師 解答

2016-02-15 09:46

都說了不存在減免   含稅金額/1.13確認為收入 ，含稅金額/1.13*13%確認銷項稅額

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