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送心意

苳苳老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-04 15:32

你好！在6月認(rèn)證后當(dāng)月不抵扣你就該把它填在”本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣“，這樣在7月的時(shí)候就可以填在“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”因?yàn)樘钤谶M(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出以為這不能抵扣，所以你要么更正6月的申報(bào)表，要么就只有試試看能填上校驗(yàn)通得過不

Alice蓓?蛋蛋面膜大區(qū)經(jīng)銷商 追問

2019-08-04 15:46

因?yàn)楫?dāng)時(shí)是沒有收到這張發(fā)票，負(fù)責(zé)拿發(fā)票的同事告訴說這個(gè)發(fā)票開的不對(duì)，對(duì)方要作廢，所以我以為這張發(fā)票是拿不回來了，我就做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，結(jié)果7月份這張發(fā)票又拿回來了，如果校驗(yàn)通不過，這張發(fā)票認(rèn)證不了，要怎么處理？

苳苳老師 解答

2019-08-04 16:01

那就把6月的申報(bào)表更正一下，因?yàn)椴簧婕暗蕉惪?，所以只把附表二上的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額 填在”本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣“這一欄就可以了，其他的不變，

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你好！進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了當(dāng)期不一定就要申報(bào)抵扣，未抵扣的進(jìn)項(xiàng)是可以留后期抵扣
2019-08-04 19:54:46
你好? ?是的。? ?你可以次月15號(hào)之前申報(bào)期內(nèi)認(rèn)證抵扣都可以。 反正就是報(bào)稅前先認(rèn)證 在報(bào)稅抵減? ?
2020-12-04 14:56:36
你好 是當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣 如果之前取得的發(fā)票沒有認(rèn)證，是可以與當(dāng)月取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一起認(rèn)證抵扣上月銷項(xiàng)稅額的
2018-10-05 09:44:25
你好，現(xiàn)在勾選認(rèn)證還可以在3月份中（4月18日前的申報(bào)）抵扣的
2019-04-08 13:09:54
你好 是的取消認(rèn)證時(shí)間限制了。
2020-10-16 10:37:57
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