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送心意

暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2019-08-03 13:24

需要計提，
稅金及附加
貸應交稅費附加稅，增值稅不計提

暖暖老師 解答

2019-08-03 13:25

最后轉入營業(yè)外收入

楊妞兒 追問

2019-08-03 13:26

每個月不計提增值稅？

楊妞兒 追問

2019-08-03 13:27

不交增值稅還用計提嗎

楊妞兒 追問

2019-08-03 13:27

附加稅

楊妞兒 追問

2019-08-03 13:30

楊妞兒 追問

2019-08-03 13:30

做個這分錄行不

暖暖老師 解答

2019-08-03 14:24

增值稅你做分錄有的

暖暖老師 解答

2019-08-03 14:25

小規(guī)模納稅人沒有銷賬稅額

暖暖老師 解答

2019-08-03 14:25

只有應交增值稅二級科目

楊妞兒 追問

2019-08-03 14:34

還用結轉未交增值稅嗎

暖暖老師 解答

2019-08-03 14:36

需要結轉，因為你做了應交稅費應交增值稅

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增值稅借應交稅費-應交增值稅貸銀存 附加稅需要先計提借稅金及附加貸應交稅費-城建/教育附加/地方教育附加 繳納借應交稅費貸銀存
2018-09-13 15:43:51
1借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅。
2021-07-14 16:25:00
您好學員，小規(guī)模納稅人，不能用銷項減去進項的方式計算繳納稅金。在計算稅金時，用銷售收入乘以核定的稅率來計算應交增值稅。 1、銷售實現(xiàn)收入時計提增值稅： 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅 2、計提附加稅 借：稅金及附加 貸：應交稅費——應交城建稅 應交稅費——教育費附加 應交稅費——地方教育費附加 3、交納時： 借： 應交稅費——應交增值稅 應交稅費——應交城建稅 應交稅費——教育費附加 應交稅費——地方教育費附加 貸：銀行存款
2019-02-18 09:48:22
您好 借：應交稅費-應交增值稅 借：應交稅費-城建稅 借：應交稅費-附加稅 貸：銀行存款
2020-12-08 15:07:13
增值稅不用計提，直接繳納，借應交稅費-應交增值稅貸銀存 附加稅借稅金及附加貸應交稅費-城建，教育附加，地方教育 借應交稅費貸銀存
2019-02-12 16:54:16
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