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送心意

陽老師

職稱中級會計師

2019-08-02 13:49

你好,免交所得稅也需要做賬

書棋 追問

2019-08-02 13:50

怎么做分錄

陽老師 解答

2019-08-02 13:50

你好,你計提所得稅沒有?

書棋 追問

2019-08-02 13:51

沒有

陽老師 解答

2019-08-02 13:51

你好,如果計提了的話需結轉入營業(yè)外收入-減免稅款

書棋 追問

2019-08-02 13:53

什么時候計提,什么時候結轉,

陽老師 解答

2019-08-02 14:09

你好,每季進行計提,季度末進行結轉

書棋 追問

2019-08-02 14:38

沒設減免稅款這個科目,

陽老師 解答

2019-08-02 15:44

你好,營業(yè)外收入科目新增二級科目

書棋 追問

2019-08-02 16:19

那這樣不就加到利潤里去了嗎,

陽老師 解答

2019-08-02 17:03

你好,沒有增加利潤呀,計提時:借:所得稅費用  貸:應交稅費-應交所得稅  結轉時借:應交稅費--應交所得稅  貸:營業(yè)外收入--減免稅款

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相關問題討論
你好,根據(jù)1-9月份的營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額填寫 你有申報成功嗎
2018-10-08 15:38:53
這個月報稅15號結束,你趕緊先季報申報吧。年報截止到5.31號完成一般也在4月左右申報,這個還早。
2019-01-09 12:30:26
你好, 是的,你的理解很對 要做完憑證才可以報企業(yè)所得稅,根據(jù)利潤表把營業(yè)收入,營業(yè)成本和利潤總額,填寫到申報表就可以了。
2020-07-11 20:05:31
你好,需要把賬務補齊,出具報表才可以申報 的
2017-07-10 22:00:00
你好 根據(jù)自己的財務報表填寫季度申報表的營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額申報
2018-07-05 11:09:40
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