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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-08-02 11:10

退回的社保費用嗎？

sherry 追問

2019-08-02 11:42

不是

郭老師 解答

2019-08-02 11:58

這個什么錢？

sherry 追問

2019-08-02 11:58

社保費

郭老師 解答

2019-08-02 12:17

繳納的嗎
你是代繳的還是你單位職工的

sherry 追問

2019-08-02 12:24

我單位的職工

郭老師 解答

2019-08-02 12:28

借應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)收款貸銀存

sherry 追問

2019-08-02 12:52

應(yīng)付職工薪酬的社保是個人部分還是單位部分呢？ 其它應(yīng)收款的社保是個人部分還是單位部分呢？

郭老師 解答

2019-08-02 12:58

應(yīng)付職工薪酬-社保是單位負(fù)擔(dān)的部分
其他應(yīng)收款是個人負(fù)擔(dān)的部分

sherry 追問

2019-08-02 13:01

謝謝

sherry 追問

2019-08-02 13:02

公積金呢？

郭老師 解答

2019-08-02 13:06

一樣做的，借應(yīng)付職工薪酬-公積金，其他應(yīng)收款貸銀存

sherry 追問

2019-08-02 13:11

我們公司是分部門的，其它應(yīng)收款不是個人

郭老師 解答

2019-08-02 13:23

計提分部門，繳納不需要

sherry 追問

2019-08-02 14:00

繳納的時候，其他應(yīng)收款沒有分個人

郭老師 解答

2019-08-02 14:06

不需要分具體的個人，你工資表分開就可以

sherry 追問

2019-08-02 14:19

好的，那是不是可以直接借管理費用，貸銀行存款

郭老師 解答

2019-08-02 14:35

不能的，需要通過應(yīng)付職工薪酬

sherry 追問

2019-08-02 15:56

好的謝謝

郭老師 解答

2019-08-02 16:22

不用客氣的，

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相關(guān)問題討論
你好，手工做賬的思路：根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生的原始單據(jù)做記賬憑證，根據(jù)憑證登記賬簿，然后出具報表 比如取得收入，借；應(yīng)收賬款 ，貸；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 結(jié)轉(zhuǎn)成本，借；主營業(yè)務(wù)成本 ， 貸；庫存商品
2020-06-23 22:06:40
沒有數(shù)據(jù)，咋編，厲害
2017-07-10 14:43:08
你好，電算化不用記賬，憑證做了就可以查明細(xì)賬，審核通過了就可以產(chǎn)生財務(wù)報表，這是最直觀的區(qū)別
2018-10-30 19:24:52
你好，需要票據(jù)粘貼單，費用報銷單，記賬憑證，賬簿等
2018-09-28 15:51:23
正常做場，但是要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
2015-12-28 10:31:07
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