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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-02 09:51

你好
借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅，營(yíng)業(yè)外支出，貸；銀行存款

sugar 追問(wèn)

2019-08-02 09:54

沒(méi)有補(bǔ)繳稅款，做的抵扣。但是交了滯納金。直接做借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：銀行存款

sugar 追問(wèn)

2019-08-02 09:55

對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2019-08-02 09:57

你好，繳費(fèi)17年所得稅，這個(gè)不是稅款，僅僅是滯納金？

sugar 追問(wèn)

2019-08-02 09:59

對(duì)，是有預(yù)繳但是沒(méi)法退稅。只能做抵扣。但是抵扣后，也得把滯納金補(bǔ)繳上。這是滯納金錢

鄒老師 解答

2019-08-02 10:03

你好，補(bǔ)交滯納金，只需要做這個(gè)分錄
借；營(yíng)業(yè)外支出，貸；銀行存款

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計(jì)提時(shí)，借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納時(shí)，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:庫(kù)存現(xiàn)金（或銀行存款）
2019-05-16 09:55:26
同學(xué)你好，如果對(duì)方是個(gè)人，是可認(rèn)的；如果是個(gè)體工商戶等是不可以的；
2021-04-21 13:54:24
你好 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸；以前年度損益調(diào)整
2018-06-01 14:43:53
你好；? 這個(gè)不涉及所得稅的； 借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入- 補(bǔ)助收入??
2022-10-08 14:03:16
你好學(xué)員 可以入賬 可以稅前扣除
2022-03-30 10:22:03
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