著急的抽屜 追問

2019-08-01 17:37

因為7月沖紅了一張發(fā)票，

著急的抽屜 追問

2019-08-01 17:38

無票收入填好后，還是不行

江老師 解答

2019-08-01 17:40

就是說增值稅附表一必須是正數(shù)，才能申報，是負數(shù)是無法申報了。

著急的抽屜 追問

2019-08-01 17:40

就是這樣的

江老師 解答

2019-08-01 17:42

這個是數(shù)據(jù)填寫有誤，需要看你們的開票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)票（普通發(fā)票、專用發(fā)票的數(shù)據(jù)）

著急的抽屜 追問

2019-08-01 17:42

無票收入填了，還是不行啊

江老師 解答

2019-08-01 17:44

這個就是你看第一列、第二列的數(shù)據(jù)填寫有誤，因為銷售額是正數(shù)，稅額不可能是負數(shù)

著急的抽屜 追問

2019-08-01 17:44

就這三張票，其中沖紅一張，

著急的抽屜 追問

2019-08-01 17:46

這個該怎么改填呀，老師？

江老師 解答

2019-08-01 17:47

這個是不允許的，只能到稅務(wù)大廳進行申報解決。因為你沖銷了16%，開成13%，這種行為是無法在稅務(wù)上通過的。必須也是開16%的藍字發(fā)票

著急的抽屜 追問

2019-08-01 17:54

因為現(xiàn)在是13%的，沖紅的是6月開的，7月沖紅的，其它2張是按正常13%開的

江老師 解答

2019-08-01 17:54

這個是開具發(fā)票錯誤，稅率錯了，才會導(dǎo)致你說的無法申報

著急的抽屜 追問

2019-08-01 17:57

沖紅16%的，是通過專管員允許的，只是正數(shù)13%還沒開，

江老師 解答

2019-08-01 17:58

這個必須沖紅當(dāng)月開具正數(shù)發(fā)票，另外正數(shù)發(fā)票也是16%