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送心意

苳苳老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師

2019-08-01 15:39

科目余額表往來科目于資產(chǎn)負(fù)債表對應(yīng)往來科目的金額不一樣，原因是：往來科目有計提壞賬的原因

張威 追問

2019-08-01 15:43

除了這個原因，應(yīng)付賬款對不上，應(yīng)收和其他應(yīng)收也對不上

苳苳老師 解答

2019-08-01 15:54

資產(chǎn)負(fù)債表上的往來科目取數(shù)是自動還是手工輸入的，

張威 追問

2019-08-01 16:44

自動取數(shù)

張威 追問

2019-08-01 16:45

目前是應(yīng)收，其他應(yīng)收，應(yīng)付對不上

苳苳老師 解答

2019-08-01 16:46

那可以追蹤數(shù)據(jù)不呢，可以查看到資產(chǎn)負(fù)債表上取得數(shù)是怎么構(gòu)成或者怎么來的

張威 追問

2019-08-01 16:46

不知道怎么看啊

苳苳老師 解答

2019-08-01 16:52

可以借助下面圖片看看，因為我這邊不清楚你那邊用什么軟件，你可以咨詢下軟件公司人員給你解決

張威 追問

2019-08-01 16:56

金蝶標(biāo)準(zhǔn)版軟件，您有金蝶技術(shù)人員電話嗎

苳苳老師 解答

2019-08-01 17:04

不好意思，我這邊沒有，你可以在網(wǎng)上搜金蝶公司里面有電話

上傳圖片 ?
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科目余額表往來科目于資產(chǎn)負(fù)債表對應(yīng)往來科目的金額不一樣，原因是：往來科目有計提壞賬的原因
2019-08-01 15:39:57
報表進(jìn)行了重分類
2019-03-08 10:12:49
“其他應(yīng)收款”項目，反映企業(yè)除應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收股利、應(yīng)收利息等經(jīng)營活動以外的其他各種應(yīng)收、暫付的款項。本項目應(yīng)根據(jù)“其他應(yīng)收款”科目的期末余額，減去“壞賬準(zhǔn)備”科目中有關(guān)其他應(yīng)收款計提的壞賬準(zhǔn)備期末余額后的金額填列。
2018-03-28 09:36:18
你好，應(yīng)當(dāng)按明細(xì)科目余額分析計算填寫才是的 應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備” 　　預(yù)收款項＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　預(yù)付款項＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備）
2020-02-08 19:22:05
你好，預(yù)收賬款的貸方余額就是應(yīng)付賬款的余額。應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)賬貸方余額
2019-11-29 09:41:07
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