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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2019-08-01 09:57

可以全額抵扣增值稅不用認(rèn)證
購入金稅盤和報稅盤時,
借:管理費用  貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,     
借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款)  借:管理費用負(fù)數(shù)
服務(wù)費的賬務(wù)處理: 
支付技術(shù)維護費時,
借:管理費用  貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款)   借:管理費用負(fù)數(shù)

小純潔 追問

2019-08-01 10:00

老師，那在增值稅納稅申報表中，申報在表中的哪一個表格

玲老師 解答

2019-08-01 10:05

填寫  附表4 減免表 不抵主表不填寫 抵時再填寫主表

小純潔 追問

2019-08-01 13:55

什么叫不抵主表不填寫？

玲老師 解答

2019-08-01 14:03

沒有要交的稅 主表不填寫

小純潔 追問

2019-08-01 14:17

如果有交增值稅就需要填寫主表么？主表的第幾行哪個格子里

玲老師 解答

2019-08-01 14:30

填寫減免稅款那欄里

小純潔 追問

2019-08-01 15:10

老師，是填480么？

玲老師 解答

2019-08-01 15:36

主表你是抵扣多少，你就填寫多少金額。

小純潔 追問

2019-08-01 20:56

老師，那抵扣的當(dāng)月需要做會計分錄么？

玲老師 解答

2019-08-01 21:47

就是第一問給你寫的那個分錄，就是看一下。

小純潔 追問

2019-08-02 06:07

那如果當(dāng)月不抵扣，那會計分錄怎么做？

玲老師 解答

2019-08-02 07:31

當(dāng)月不抵扣就是借管理費用貸銀行存款

小純潔 追問

2019-08-02 07:53

老師，明白了。謝謝

玲老師 解答

2019-08-02 08:39

不客氣的！ 如果您這個問題已解決請給老師點五星好評！祝您工作學(xué)習(xí)愉快！

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相關(guān)問題討論
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅金 貸銀行存款
2019-12-04 10:34:13
服務(wù)費的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負(fù)數(shù)
2020-04-14 08:37:25
按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。 你好，可以做這個賬務(wù)處理
2018-04-04 13:59:28
您好！購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄：借：管理費用，貸：銀行存款，同時，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅額），貸：營業(yè)外收入
2017-05-05 13:32:09
同學(xué) 您好 借：管理費用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸：管理費用
2019-01-09 08:42:51
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