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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-08-01 09:20

你好，你是指期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄？

早日退休吖 追問

2019-08-01 09:24

是的  本月末

鄒老師 解答

2019-08-01 09:25

你好
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）

早日退休吖 追問

2019-08-01 10:37

T型帳顯示應(yīng)交稅費借方有余額，后期填寫報表的時候，應(yīng)交稅額是負(fù)的，稅局系統(tǒng)過不去啊

鄒老師 解答

2019-08-01 10:38

你好，有留抵稅額，應(yīng)交稅費本來就是負(fù)數(shù)的

早日退休吖 追問

2019-08-01 11:11

報表怎么辦啊

鄒老師 解答

2019-08-01 11:12

你好，你當(dāng)?shù)囟惥窒到y(tǒng)的應(yīng)交稅費不能填寫負(fù)數(shù)？

早日退休吖 追問

2019-08-01 11:24

報表填寫負(fù)數(shù)  系統(tǒng)過不去

鄒老師 解答

2019-08-01 11:27

你好，那你可以調(diào)整到其他應(yīng)付款填寫

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你好，借應(yīng)交稅費－－未交增值稅，貸應(yīng)交稅費－－應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交稅金）
2019-12-29 13:23:36
借應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
2019-12-29 12:16:24
你好，你是指期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄？
2019-08-01 09:20:23
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額， 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄
2020-05-12 08:59:41
你好，不用做什么分錄，留下個月抵扣
2019-04-19 17:49:39
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