馬永麗 追問

2019-07-31 16:55

這個(gè)是以前遺留問題，我也不清楚上個(gè)財(cái)務(wù)是怎么做的賬

馬永麗 追問

2019-07-31 16:55

我現(xiàn)在就想給他做平

辜老師 解答

2019-07-31 16:56

那你可以轉(zhuǎn)入到管理費(fèi)用里面

馬永麗 追問

2019-07-31 16:56

我查了相關(guān)資料，如果是借方余額代表多扣員工的錢，是不是應(yīng)該退回員工或者沖減管理費(fèi)用

辜老師 解答

2019-07-31 16:57

如果找不到具體的員工，建議轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用

馬永麗 追問

2019-07-31 16:59

那是:借管理費(fèi)用，貸:應(yīng)交稅費(fèi)～個(gè)稅嗎

馬永麗 追問

2019-07-31 16:59

這個(gè)是代表沖減管理費(fèi)用還是增加管理費(fèi)用呢

辜老師 解答

2019-07-31 17:04

這是增加管理費(fèi)用

馬永麗 追問

2019-07-31 17:05

老師，我做的分錄對嗎

辜老師 解答

2019-07-31 17:05

是的，是這樣賬務(wù)處理的

馬永麗 追問

2019-07-31 17:07

同樣，應(yīng)交稅費(fèi)～轉(zhuǎn)出未交增值稅也有借方余額:33.97，我也給他轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用吧

馬永麗 追問

2019-07-31 17:11

應(yīng)付職工薪酬有貸方余額，我做賬為:借:應(yīng)付職工薪酬，貸:庫存現(xiàn)金的話可以嗎，我要準(zhǔn)備什么原始憑證呢？

辜老師 解答

2019-07-31 17:17

你沒有留底進(jìn)項(xiàng)稅嗎，
應(yīng)付職工薪酬有貸方余額是不是還有沒有發(fā)放的工資

馬永麗 追問

2019-07-31 17:34

他賬上顯示是這樣，實(shí)際都沒有留底稅額或者說留底稅額早就用完了，但是賬上還趴著余額

馬永麗 追問

2019-07-31 17:36

工資都不欠員工的了，以前的遺留賬目，我現(xiàn)在想給它清理掉，我也想不通她咋記得賬，跟實(shí)際都不符合

辜老師 解答

2019-07-31 17:48

那就轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用，
不欠員工的，那就是之前多計(jì)提了，沖減管理費(fèi)用

馬永麗 追問

2019-07-31 17:52

沖減管理費(fèi)用是:借管理費(fèi)用紅字嗎，貸:應(yīng)付職工薪酬紅字嗎

馬永麗 追問

2019-07-31 17:53

還是借:應(yīng)付職工薪酬，貸:管理費(fèi)用呢藍(lán)字

辜老師 解答

2019-07-31 20:17

采用第一種核算方式

馬永麗 追問

2019-08-01 11:54

那我每個(gè)月給他重回一點(diǎn)，一下子重回利潤太高了

辜老師 解答

2019-08-01 11:58

如果發(fā)現(xiàn)是多計(jì)提了，一般都是一次性沖減

馬永麗 追問

2019-08-01 12:08

那如果我要是給他:借:應(yīng)付職工薪酬，貸:庫存現(xiàn)金呢，要寫什么原始憑單

馬永麗 追問

2019-08-01 12:23

其他應(yīng)付款還有貸方余額，怎么結(jié)平，實(shí)際上不欠別人的我想每個(gè)月給他處理一點(diǎn):借:其他應(yīng)付款，貸:庫存現(xiàn)金，要準(zhǔn)備什么原始憑單

馬永麗 追問

2019-08-01 12:24

可以嗎

辜老師 解答

2019-08-01 13:45

你不能用庫存現(xiàn)金做假消賬的，其他應(yīng)付款如果不需要支付，轉(zhuǎn)營業(yè)外收入