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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-07-30 17:21

你好，只需要做結(jié)轉(zhuǎn)進項，銷項到轉(zhuǎn)出未交增值稅，不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
附加稅計稅依據(jù)填寫0，不需要計提附加稅

Shadow 追問

2019-07-30 17:23

好的 謝謝。做轉(zhuǎn)出了對科目余額表數(shù)據(jù)也沒什么影響吧？

鄒老師 解答

2019-07-30 17:23

你好，你所指的做轉(zhuǎn)出了是轉(zhuǎn)出的什么？

Shadow 追問

2019-07-30 17:24

就是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

鄒老師 解答

2019-07-30 17:33

你好，應當是結(jié)轉(zhuǎn)到  轉(zhuǎn)出未交增值稅，不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

Shadow 追問

2019-07-30 17:44

因為上個月做錯了。我結(jié)轉(zhuǎn)了。但是發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)并沒有影響

鄒老師 解答

2019-07-30 17:46

你好，對總的數(shù)據(jù)是沒有影響的，是對明細數(shù)據(jù)有影響

Shadow 追問

2019-07-30 17:58

好的 明天我看哈。謝謝

鄒老師 解答

2019-07-30 18:29

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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借，應交稅費～預繳納各明細 貸，銀行存款 正常申報填寫，預繳納在預繳納體現(xiàn)抵扣當期繳納的
2019-10-19 20:23:10
計提增值稅和附加稅會計分錄： 1. 應交稅費：借：應交稅費，貸：應交增值稅和附加稅。 2. 應付賬款：借：應付賬款，貸：應交增值稅和附加稅。 3. 現(xiàn)金：借：現(xiàn)金，貸：應交增值稅和附加稅。 繳納增值稅和附加稅會計分錄： 1. 應交稅費：借：應交稅費，貸：應交增值稅和附加稅。 2. 銀行存款：借：銀行存款，貸：應交增值稅和附加稅。 3. 應交稅費減免：借：應交稅費減免，貸：應交增值稅和附加稅。 拓展知識：增值稅和附加稅是一種地方稅，由國家、省、市三級政府共同制定，收入用于補充政府的財政收入，維持政府的正常運轉(zhuǎn)。增值稅和附加稅的稅率不同，具體由國家、省、市稅務局根據(jù)當?shù)亟?jīng)濟情況制定而定。
2023-03-20 13:04:16
你好，計提的時候按照增值稅計算的金額進行計提，繳納的時候多交的部分按照實際繳納的記錄。然后差額如果后期無法補回就計入營業(yè)外支出
2020-04-19 21:43:03
你好，是一般納稅人的嗎？
2022-04-01 12:49:06
你好 去年18年有做收入嗎 只是補繳納的話做借應交稅費-應交增值稅 應交稅費-應交城建稅等貸銀行存款
2019-07-29 10:55:00
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