不忘初心 追問(wèn)

2019-07-29 16:54

第一次接手一般納稅事宜，轉(zhuǎn)出是怎么處理，分錄如何處理，申報(bào)表怎么填

小黎老師 解答

2019-07-29 16:55

您好，申報(bào)表正常按照抵扣的數(shù)據(jù)，然后在附表二里面填寫(xiě)轉(zhuǎn)出稅額

不忘初心 追問(wèn)

2019-07-29 16:56

轉(zhuǎn)出后，購(gòu)買(mǎi)票是不是不需要認(rèn)證了直接全額抵？

小黎老師 解答

2019-07-29 17:05

您好，是的，不需要認(rèn)證 全額抵扣

不忘初心 追問(wèn)

2019-07-29 17:10

分錄怎么做？沒(méi)轉(zhuǎn)之前是借:管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)貸庫(kù)存現(xiàn)金，轉(zhuǎn)了之后勒怎么做??？借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？

小黎老師 解答

2019-07-29 17:12

您好，是 的  借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

不忘初心 追問(wèn)

2019-07-29 17:25

把這張票全額抵扣了接下來(lái)怎么處理，借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)，貸管理費(fèi)用？

小黎老師 解答

2019-07-29 17:28

您好，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 減免稅款 貸管理費(fèi)用

不忘初心 追問(wèn)

2019-07-29 17:32

謝謝老師，金稅盤(pán)這張票，在報(bào)稅抵扣時(shí)，是屬減免稅申報(bào)時(shí)填增值稅附表幾

小黎老師 解答

2019-07-29 17:34

你好，屬于附表四的報(bào)表 和減免增值稅那張表