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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務師

2019-07-29 15:09

你好同學,這個是往來不影響損益的,你可以直接將這個科目做一個紅字的再做一個正確的就好了,同學,

愛吃魚的喵 追問

2019-07-29 15:10

18年的收入結轉損益了

何江何老師 解答

2019-07-29 15:13

你現(xiàn)在這樣吧
做一個原先一樣的憑證,紅字的,將其它業(yè)務收入換成是以前年度損益調整,然后再做一個正確的就可以了,以前年度損益調整記得轉一下到未分配利潤里。

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