淡然的耳機(jī) 追問

2019-07-29 14:38

就是賬上進(jìn)項多，可申報表上銷項大于進(jìn)項

淡然的耳機(jī) 追問

2019-07-29 14:39

我現(xiàn)在賬上有留底10萬元，可是這個月申報的時候我交了18萬元，該如何做賬

淡然的耳機(jī) 追問

2019-07-29 14:39

之前的賬已經(jīng)沒有調(diào)整了。

郭老師 解答

2019-07-29 14:45

你沒有認(rèn)證做不了進(jìn)項，不能留抵的
做待認(rèn)證科目，認(rèn)證之后轉(zhuǎn)進(jìn)項
你現(xiàn)在看下進(jìn)項和銷項合計和你申報的一致不

淡然的耳機(jī) 追問

2019-07-29 14:46

不一致

淡然的耳機(jī) 追問

2019-07-29 14:46

我們之前留底270萬，所以沒有注意。直到這個月才發(fā)現(xiàn)

淡然的耳機(jī) 追問

2019-07-29 14:47

像我這種情況可以直接做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，貸:銀行存款。這個會計分錄嗎

郭老師 解答

2019-07-29 14:57

那你的應(yīng)交稅費有余額了，

淡然的耳機(jī) 追問

2019-07-29 15:00

會影響報表嗎

淡然的耳機(jī) 追問

2019-07-29 15:01

我們是國企單位

郭老師 解答

2019-07-29 15:10

影響的，你要查下原因，修改正確的

淡然的耳機(jī) 追問

2019-07-29 16:09

應(yīng)交稅費有余額最后該怎么處理呢

郭老師 解答

2019-07-29 16:12

需要知道什么原因的，你前面查不到原因沒法做

淡然的耳機(jī) 追問

2019-07-29 16:13

原因是兩張發(fā)票沒有認(rèn)證

郭老師 解答

2019-07-29 16:18

沒有認(rèn)證記待認(rèn)證
你不需要申報
核對的時候不要看這個，看進(jìn)項，銷項就可以

淡然的耳機(jī) 追問

2019-07-29 16:59

可是已經(jīng)不能做待認(rèn)證了，賬上在去年12月份就做了認(rèn)證了

郭老師 解答

2019-07-29 17:05

你認(rèn)證了嗎
認(rèn)證了做借進(jìn)項貸待認(rèn)證