菜菜10783795 追問

2019-07-26 16:27

賣出固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)，累計折舊科目數(shù)據(jù)少填寫一個月的折舊費 怎么調(diào)

辜老師 解答

2019-07-26 16:28

你賬面已經(jīng)做了固定資產(chǎn)處置嗎

菜菜10783795 追問

2019-07-26 16:29

做了，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出

辜老師 解答

2019-07-26 16:43

那你可以沖減之前的分錄，然后重新結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理

菜菜10783795 追問

2019-07-26 16:56

營業(yè)外支出有變動影響了成本怎么辦

辜老師 解答

2019-07-26 17:17

你少結(jié)轉(zhuǎn)了，肯定會影響的

菜菜10783795 追問

2019-07-26 18:52

如果這個月做沖減分錄再重新做憑證，是不是影響的是這個月的損益 ，上個月的損益不改變

辜老師 解答

2019-07-26 19:09

是的，就是影響這個月的損益