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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-07-25 14:29

你好，這中間有實(shí)現(xiàn)差額收入？

以夢為馬 追問

2019-07-25 14:42

對

鄒老師 解答

2019-07-25 14:43

你好，收到，借；銀行存款，貸；其他應(yīng)付款
支付，借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

以夢為馬 追問

2019-07-25 14:45

主營業(yè)務(wù)收入填哪個數(shù)？

以夢為馬 追問

2019-07-25 14:49

主營業(yè)務(wù)收入怎么是在支付那筆呢？

鄒老師 解答

2019-07-25 14:50

你好，就是（第一筆收款金額 — 第二筆實(shí)際付款金額）/（1+稅率）

以夢為馬 追問

2019-07-25 15:04

您幫我看下，這樣是否正確，但是沒有應(yīng)交稅金-增值稅，這個是開發(fā)票開了一整年的金額，但是付款是按照月付款的

鄒老師 解答

2019-07-25 15:06

你好，那收入應(yīng)當(dāng)也是按月確認(rèn)，而不是一年一次性啊

以夢為馬 追問

2019-07-25 15:10

那發(fā)票是一次性開的，你開票出去就要報(bào)稅不是嗎？

以夢為馬 追問

2019-07-25 15:11

發(fā)票是開一年，收款也是一年，代理費(fèi)也是一年

鄒老師 解答

2019-07-25 15:17

你好，發(fā)票是一次性開具，那就是一次性確認(rèn)收入的

以夢為馬 追問

2019-07-25 15:21

是這樣嗎

鄒老師 解答

2019-07-25 15:24

你好，是的，是這樣做賬務(wù)處理

以夢為馬 追問

2019-07-25 15:30

差額收入是不是只是確認(rèn)代理費(fèi)？ 并不是確認(rèn)發(fā)票開具的總金額

鄒老師 解答

2019-07-25 15:35

你好，是確認(rèn)的差額收入，也就是收到與付出的差額 的不含稅收入金額

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你好，1、計(jì)提工資、社保和公積金時：? 借：各種費(fèi)用——工資? ????????????——社保（公司負(fù)擔(dān)）? ????????????——公積金（公司負(fù)擔(dān)）? ????貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? ????????????????????——社保（公司負(fù)擔(dān)）? ????????????????????——公積金（公司負(fù)擔(dān)）? 2、支付員工工資：? ???借：應(yīng)付職工薪酬——工資? ???????貸：銀行存款? ???????????其他應(yīng)付款——社保（個人負(fù)擔(dān)）? ??????????????????????——公積金（個人負(fù)擔(dān)）? ???????????應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅? 3、支付社保、公積金及個稅：? ???借：應(yīng)付職工薪酬——社保（公司負(fù)擔(dān)）? ???????????????????——公積金（公司負(fù)擔(dān)）? ????????其他應(yīng)付款——社保（個人負(fù)擔(dān)）? ??????????????????——公積金（個人負(fù)擔(dān)）? ????????應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅? ????????貸：銀行存款
2021-05-14 15:50:24
借：管理費(fèi)用—社保費(fèi)/住房公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保費(fèi)/住房公積金 單位部分 繳納是，借：應(yīng)付職工薪酬—社保費(fèi)/住房公積金 其他應(yīng)收款—個人社保/個人住房公積金 貸：銀行存款
2018-10-16 14:53:31
預(yù)算會計(jì)是收付實(shí)現(xiàn)制，由于企事業(yè)單位沒有收入，只有財(cái)政撥款。會計(jì)學(xué)堂有關(guān)于這部分實(shí)操和課程，不知您是否看到過。
2022-03-17 09:26:44
Na如果說全部是個人承擔(dān)的話，再交的時候就是借其他應(yīng)收款貸，銀行存款，收到這一部分的時候就做相反的處理。
2022-01-21 15:56:52
你好，是單位部分還是個人的 ？
2020-06-08 09:25:11
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