落后的鈴鐺 追問(wèn)

2019-07-25 13:26

老師，請(qǐng)問(wèn)一下，分公司上交時(shí)，借  應(yīng)付薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)   貸  銀行存款。如果我記了內(nèi)部往來(lái)，那么公司內(nèi)部之間往來(lái)賬目就對(duì)不上了。請(qǐng)問(wèn)如果我貸記應(yīng)付薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)  有問(wèn)題沒(méi)？

莊老師 解答

2019-07-25 16:10

你好，這個(gè)沒(méi)關(guān)系，最終要結(jié)轉(zhuǎn)，計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)，借管理費(fèi)用－－工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬－－工會(huì)經(jīng)費(fèi)，借內(nèi)部往來(lái)－－總公司，貸銀行存款，借應(yīng)付職工薪酬－－工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸內(nèi)部往來(lái)－－總公司