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2017年的入賬的增值稅普通發(fā)票（都是費(fèi)用票）在2018年被稅務(wù)確認(rèn)為失控發(fā)票，大概有200多萬(wàn)， 在2018年12月份已經(jīng)調(diào)增補(bǔ)稅及繳納了滯納金，當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄：借：銷(xiāo)售費(fèi)用--咨詢費(fèi)832700 貸：其他應(yīng)付款-法人 832700 ；借：銷(xiāo)售費(fèi)用--廣告費(fèi) 1093450 貸：銀行存款1093450（這部分款其實(shí)是匯到法人個(gè)人賬戶的，當(dāng)時(shí)賬在會(huì)計(jì)公司做，代理會(huì)計(jì)直接抵了這個(gè)費(fèi)用款） 現(xiàn)在其他應(yīng)付款部分和銀行存款怎么處理
迷茫
于2019-07-24 16:30 發(fā)布 ??996次瀏覽
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QQ老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-07-24 16:36
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精選問(wèn)題
老師，請(qǐng)問(wèn)裝修公司給我們開(kāi)的這個(gè)票，內(nèi)容有“勞務(wù) 問(wèn)
對(duì)方是公司不需要管個(gè)稅 答
我們公司之前因?yàn)榭蛻舫隹趩?wèn)題被函調(diào)，我們兩家業(yè) 問(wèn)
二次復(fù)函正常后，通常函調(diào)期間出口業(yè)務(wù)可申請(qǐng)退稅。但需結(jié)合以下快速判斷： 看復(fù)函是否覆蓋函調(diào)期業(yè)務(wù)，若覆蓋，按流程補(bǔ)全資料（如業(yè)務(wù)說(shuō)明、資金流憑證 ），在稅務(wù)規(guī)定申報(bào)期內(nèi)提交退稅申請(qǐng)，一般可正常退稅。 直接聯(lián)系主管稅局，確認(rèn)復(fù)函效力及需補(bǔ)充的資料，快速推進(jìn)退稅流程。 答
去年我們采購(gòu)了一個(gè)貨物，去年給我們開(kāi)了發(fā)票了，現(xiàn) 問(wèn)
直接沖今年的庫(kù)存商品， 答
你好，我司支付租金，是一次性支付一年，租賃期2025年7 問(wèn)
不能，要按月房租的哈 答
老師，你好， 企業(yè)是一般納稅人，上月銷(xiāo)售了幾臺(tái)二手車(chē) 問(wèn)
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等 答
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