是這樣的老師,我公司是房地產(chǎn)開發(fā)公司,2017年月度所得稅少交了,但2017年所得稅匯算清繳也做過了,到2019年做2018年所得稅匯算清繳的時候,才發(fā)現(xiàn)2017年的所得稅匯算清繳有問題,現(xiàn)在稅務(wù)局收2017年少交的所得稅并加收滯納金,我想問是滯納金的截止日期是我繳納的日期嗎?
我的54
于2019-07-24 11:04 發(fā)布 ??737次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2019-07-24 11:04
你好,按照實(shí)際繳納的日期
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你好,房地產(chǎn)匯算A105010表中特定業(yè)務(wù)調(diào)整是對房地產(chǎn)預(yù)收賬款的納稅調(diào)整
1、“銷售未完工產(chǎn)品的收入”根據(jù)匯算年度(2019)預(yù)收賬款本年貸方數(shù)據(jù)除以1.09填寫
2、“預(yù)計毛利額”按照當(dāng)?shù)囟惥忠蟮念A(yù)計毛利率填報(比如稅局要求15%預(yù)計毛利,則用銷售未完工產(chǎn)品的收入*15%)
3、“實(shí)際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅”按照:銷售未完工產(chǎn)品的收入*9%*12%%2B銷售未完工產(chǎn)品的收入*土增預(yù)繳率*1.06(備注:如果日常繳稅已經(jīng)將附加稅和土增稅計入營業(yè)稅金附加科目,則此處無需填寫)
2020-05-22 20:54:15

你好同學(xué),是這樣的,你們自己所得稅也是25%的,出租是按不動產(chǎn)租賃交增值稅的。
2019-07-29 17:24:25

你好,按照實(shí)際繳納的日期
2019-07-24 11:04:48

你好,同學(xué)。
預(yù)交是根據(jù)企業(yè)核定的預(yù)交稅率進(jìn)行交納。
匯算時多退少補(bǔ)。
2019-11-03 21:52:59

看下年度匯算清繳的課程
2018-05-04 14:13:20
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