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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2019-07-23 13:32

你好！

不可以抵扣進(jìn)項的

瞇瞇眼的玫瑰 追問

2019-07-23 13:53

已經(jīng)認(rèn)證抵扣的如何處理？能留個電話溝通嗎？

蔣飛老師 解答

2019-07-23 13:55

選擇簡易計稅了，就不可以抵扣進(jìn)項的（36個月不變）

蔣飛老師 解答

2019-07-23 13:56

已經(jīng)認(rèn)證抵扣，再進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就可以了

瞇瞇眼的玫瑰 追問

2019-07-23 14:01

分包商是按進(jìn)度開票的，因為是專票2018年10月當(dāng)時忘了怎么給認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在項目完工給甲方開票可以差額時發(fā)現(xiàn)前期已經(jīng)抵扣了，本月轉(zhuǎn)出后再差額計稅申報可以嗎？

蔣飛老師 解答

2019-07-23 14:02

你好！

可以的。

瞇瞇眼的玫瑰 追問

2019-07-23 14:32

非常感謝老師解答！還有一問題，上月業(yè)務(wù)催要甲方安裝發(fā)票承諾分包發(fā)票月底一定送來，結(jié)果分包商沒有開來發(fā)票。我能否在本月先紅沖甲方發(fā)票（是否影響申報），等拿到分包發(fā)票后再給甲方開具，同月差額計稅申報？謝謝

蔣飛老師 解答

2019-07-23 14:59

你好！

可以的，思路是對的

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相關(guān)問題討論
你好，待認(rèn)證是沒有認(rèn)證的稅額，待抵扣是已經(jīng)認(rèn)證的稅額沒有抵扣的
2020-08-03 14:54:52
用于辦公室，廠房，倉庫的進(jìn)項稅可以抵扣
2020-08-31 19:40:23
待認(rèn)證進(jìn)項稅額，就是這張發(fā)票還沒有認(rèn)證，需要認(rèn)證后，再計入進(jìn)項稅額。 待抵扣進(jìn)項稅額，這個是發(fā)票已經(jīng)進(jìn)項稅額認(rèn)證，當(dāng)月不抵扣，下月或以后期間再抵扣?？丛鲋刀惿陥蟊砀奖矶?，填寫第3欄的數(shù)據(jù)。
2020-08-03 16:06:40
你好 待認(rèn)證一般是收到發(fā)票暫時不認(rèn)證抵扣的 用這個科目 。 待抵扣是輔導(dǎo)期的一般納稅人或者是 一般轉(zhuǎn)小規(guī)模的留抵進(jìn)項稅 結(jié)轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項稅去的
2020-08-03 14:56:50
您好 公司老板出差住宿取得的專票可以抵扣進(jìn)項稅額
2020-08-27 10:45:08
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