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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-07-21 17:08

你好，這個私人轉(zhuǎn)的貨款是對私人的銷售，還是向?qū)Ψ焦镜匿N售？

452183618 追問

2019-07-21 18:52

公司的不用開票

452183618 追問

2019-07-21 18:53

其實是公司與公司簽的合同

鄒老師 解答

2019-07-21 20:01

你好，其實是公司與公司簽的合同，那就應當是對方公司付款，而不是對方公司的個人付款的

452183618 追問

2019-07-21 21:41

這種帳務怎樣處理好

鄒老師 解答

2019-07-22 08:22

你好，銷售，借；應收賬款，貸；主營業(yè)務收入，應交稅費
收款，借；銀行存款，貸；其他應付款

452183618 追問

2019-07-22 08:59

老師是不是還有一筆分錄是：借：其他應付款，貸：應收賬款  這樣

鄒老師 解答

2019-07-22 09:00

你好，開票與對方付款不一致的情況下，不能做這個分錄（借：其他應付款，貸：應收賬款）對沖的

452183618 追問

2019-07-22 10:12

若對內(nèi)掛往來這樣是不是清楚些？

鄒老師 解答

2019-07-22 10:18

你好，你所指的對內(nèi)掛往來具體是指？

452183618 追問

2019-07-22 14:52

公司的貨款私人賬戶付款

鄒老師 解答

2019-07-22 14:58

你好，公司的貨款應當通過公司賬戶付款，而不是個人賬戶去付款的

452183618 追問

2019-07-22 15:43

我才來接得賬這這些是不懂的人干的事兒接下來賬務？處理

鄒老師 解答

2019-07-22 15:44

你好，銷售，借；應收賬款，貸；主營業(yè)務收入，應交稅費
收款，借；銀行存款，貸；其他應付款
只能是根據(jù)業(yè)務發(fā)生情況做這樣的分錄的

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相關(guān)問題討論
你好，不是的，雖然一般納稅人是13%，最后繳納的時候是銷項-進項。如果進項多，那可能都不納稅。增值稅如果開了專票，必須納稅。所以不能說明小規(guī)模一定有優(yōu)勢。
2020-05-27 19:55:18
你好，嗯額，小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好！按票面全額計入成本就可以
2016-11-03 09:33:33
你好！開票金額3萬， 付款也是付3萬。
2022-01-21 22:10:12
您好！1.根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》（中華人民共和國財政部 國家稅務總局第50號令）第二十八條規(guī)定，條例第十一條所稱小規(guī)模納稅人的標準為： 　?。ㄒ唬氖仑浳锷a(chǎn)或者提供應稅勞務的納稅人，以及以從事貨物生產(chǎn)或者提供應稅勞務為主，并兼營貨物批發(fā)或者零售的納稅人，年應征增值稅銷售額（以下簡稱應稅銷售額）在50萬元以下（含本數(shù)，下同）的；　?。ǘ┏緱l第一款第（一）項規(guī)定以外的納稅人，年應稅銷售額在80萬元以下的。 本條第一款所稱以從事貨物生產(chǎn)或者提供應稅勞務為主，是指納稅人的年貨物生產(chǎn)或者提供應稅勞務的銷售額占年應稅銷售額的比重在50%以上。根據(jù)《增值稅一般納稅人資格認定管理辦法》（國家稅務總局令第22號）第三條第一款規(guī)定，增值稅納稅人，年應稅銷售額超過財政部、國家稅務總局規(guī)定的小規(guī)模納稅人標準的，除本辦法第五條規(guī)定外，應當向主管稅務機關(guān)申請一般納稅人資格認定。2.根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法實施細則》（國務院令【2002】362號，以下簡稱《細則》）第二十二條第一款規(guī)定，從事生產(chǎn)、經(jīng)營的納稅人應當自領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照或者發(fā)生納稅義務之日起15日內(nèi)，按照國家有關(guān)規(guī)定設置賬簿?！都殑t》第二十三條規(guī)定，生產(chǎn)、經(jīng)營規(guī)模小又確無建賬能力的納稅人，可以聘請經(jīng)批準從事會計代理記賬業(yè)務的專業(yè)機構(gòu)或者經(jīng)稅務機關(guān)認可的財會人員代為建賬和辦理賬務；聘請上述機構(gòu)或者人員有實際困難的，經(jīng)縣以上稅務機關(guān)批準，可以按照稅務機關(guān)的規(guī)定，建立收支憑證粘貼簿、進貨銷貨登記簿或者使用稅控裝置。3. 根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》（中華人民共和國國務院令第538號）第十一條規(guī)定，小規(guī)模納稅人銷售貨物或者應稅勞務，實行按照銷售額和征收率計算應納稅額的簡易辦法，并不得抵扣進項稅額。應納稅額計算公式：　　應納稅額=銷售額×征收率　　小規(guī)模納稅人的標準由國務院財政、稅務主管部門規(guī)定。4. 根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》（中華人民共和國國務院令第587號）第二十條規(guī)定，所有單位和從事生產(chǎn)、經(jīng)營活動的個人在購買商品、接受服務以及從事其他經(jīng)營活動支付款項，應當向收款方取得發(fā)票。取得發(fā)票時，不得要求變更品名和金額。因此，在購買商品時應當向收款方取得發(fā)票。根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》（中華人民共和國主席令第49號）第十三條規(guī)定，任何單位和個人權(quán)檢舉違反稅收法律、行政法規(guī)的 行為。收到檢舉的機關(guān)和負責查處的機關(guān)應當為檢舉人保密。稅務機 關(guān)應當按照規(guī)定給予獎勵。
2017-06-23 08:46:50
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