糊涂 追問(wèn)

2019-07-20 10:55

以前的，有些發(fā)票抵扣了，沒(méi)進(jìn)賬，記賬聯(lián)也找不到，那我能怎么補(bǔ)進(jìn)賬呢？我目前只有抵扣聯(lián)在手，
是18年的，廢物處置費(fèi)  12000元，

有些18年的那些，憑證和發(fā)票的數(shù)都對(duì)不上，怎么搞，涉及汽車(chē)費(fèi)用和制造費(fèi)用

人家和我對(duì)應(yīng)付款，對(duì)不上查起來(lái)才知道

一份憑證中有些少了，有些多了，到最后應(yīng)付的總數(shù)都對(duì)不上

連進(jìn)項(xiàng)稅還涉及其中，計(jì)多了

真是那些外賬公司給新手做，做得 太離譜了

這些亂錯(cuò)賬，該怎么調(diào)整？

徐阿富老師 解答

2019-07-20 10:57

你把抵扣聯(lián)全部復(fù)印起來(lái)，先做帳里去，再來(lái)核對(duì)往來(lái)

徐阿富老師 解答

2019-07-20 10:58

如果你查出來(lái)之前的憑證做錯(cuò)的，現(xiàn)在可以用調(diào)整

徐阿富老師 解答

2019-07-20 10:59

如果你還是不明確我剛才說(shuō)的，你回復(fù)過(guò)來(lái)，我等一下回去上電腦，再一個(gè)一個(gè)給你分析一下，我現(xiàn)在人在外面

糊涂 追問(wèn)

2019-07-20 11:03

有點(diǎn)大范圍了，是不太明白

徐阿富老師 解答

2019-07-20 16:19

1，是18年的，廢物處置費(fèi) 12000元   如果沒(méi)做賬而進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣，那么借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)   貸其他應(yīng)付款或應(yīng)付賬款  
2，有些18年的那些，憑證和發(fā)票的數(shù)都對(duì)不上，怎么搞，涉及汽車(chē)費(fèi)用和制造費(fèi)用，，這些費(fèi)用開(kāi)支都記入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，，  和上面1的分錄一樣做。
3，一份憑證中有些少了，有些多了，到最后應(yīng)付的總數(shù)都對(duì)不上  都按照準(zhǔn)確的做調(diào)整，少的做借利潤(rùn)分配   貸其他應(yīng)付款等，多做的借其他應(yīng)付款等   貸利潤(rùn)分配
4，連進(jìn)項(xiàng)稅還涉及其中，計(jì)多了，這種情況，是借利潤(rùn)分配    借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)金額