顏容  追問

2019-07-19 16:53

就是之前的會計做的欠款做多了，經(jīng)核對欠款沒有那么多。就是賬面其他應(yīng)付款有100元，但經(jīng)與對方核對，其實才有80元欠款

顏容  追問

2019-07-19 16:53

現(xiàn)在要把其他應(yīng)付款減少

顏容  追問

2019-07-19 16:54

做成借其他應(yīng)付，貸營業(yè)外支出？

鄒老師 解答

2019-07-19 16:56

你好，與之前其他應(yīng)付款對應(yīng)借方科目是什么？

顏容  追問

2019-07-19 17:39

多出的借款是，新賬套期初數(shù)錄多了

鄒老師 解答

2019-07-19 17:40

你好，期初數(shù)多錄入了，那就需要重新建賬，錄入正確期初數(shù)才是的

顏容  追問

2019-07-19 17:41

但是我已經(jīng)做賬做到6月了，重新建帳就麻煩了

鄒老師 解答

2019-07-19 17:41

你好，期初數(shù)錯誤無法通過分錄調(diào)整，只能是通過重新建賬，錄入正確期初數(shù)才是的

顏容  追問

2019-07-19 17:42

重新建帳，那我所有的數(shù)都要刪除

鄒老師 解答

2019-07-19 17:43

你好，是的，期初數(shù)無法通過分錄調(diào)整，只能重新建賬的