花樣年華 追問

2019-07-19 09:28

老師，但這位客戶一直是應付

郭老師 解答

2019-07-19 09:34

應收記應付嗎
那你沖應付不就可以了

花樣年華 追問

2019-07-19 09:38

但前面也沒有做分錄怎么沖應付呢？可以具體些老師

郭老師 解答

2019-07-19 09:42

前面沒有做分錄你怎么出來的應付
借應付貸主營業(yè)務收入
你是不是這么做的
現(xiàn)在就是借其他應付款貸應付

花樣年華 追問

2019-07-19 09:43

客戶借我公司錢，現(xiàn)在要求把借款和利息抵貨款，我公司一直也欠著該客戶貨款。

郭老師 解答

2019-07-19 09:45

客戶借你的錢你怎么做的
你單位欠對方的錢怎么做的

花樣年華 追問

2019-07-19 09:52

沒有做分錄，一直掛著，欠對方借原材料貸應付賬款

郭老師 解答

2019-07-19 09:58

對方借你的錢你沒有做？

花樣年華 追問

2019-07-19 10:03

我是剛接手，因為貴公司一直欠著該客戶貨款，當時借款在該客戶一直掛著。

郭老師 解答

2019-07-19 10:05

客戶借你的錢你怎么做的
你單位欠對方的錢怎么做的
這兩個分錄你寫下來，查下之前的憑證

花樣年華 追問

2019-07-19 10:22

客戶借款  借:應付賬款  貸:銀行存款
欠客戶貨款 借:原材料  貸應付賬款

郭老師 解答

2019-07-19 10:26

那你的應付如果貸方余額，你給對方錢就可以

花樣年華 追問

2019-07-19 10:38

主要是利息怎么作分錄呢

郭老師 解答

2019-07-19 10:44

借應付貸其他業(yè)務收入應交稅費

花樣年華 追問

2019-07-19 10:44

借:應付賬款（借款利息） 17000
    財務費用-借款利息  -17100
前期是這么作的，對嗎老師?

郭老師 解答

2019-07-19 10:46

你要確認收入了，交增值稅的

花樣年華 追問

2019-07-19 10:46

我感覺別扭，但又沒有好的辦法麻煩老師指點一下謝謝！

郭老師 解答

2019-07-19 10:48

啥意思，你要做收入嗎還是繼續(xù)做財務費用