念念 追問(wèn)

2019-07-18 11:17

老師，寫的未交增值稅我沒(méi)太懂。

辜老師 解答

2019-07-18 11:18

未交增值稅就是你需要繳納的增值稅，你是小規(guī)模還是一般納稅人

念念 追問(wèn)

2019-07-18 11:20

小規(guī)模納稅人

辜老師 解答

2019-07-18 11:25

這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 就是抵減你確認(rèn)收入時(shí)候的應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 的

念念 追問(wèn)

2019-07-18 11:26

那我就只做這一筆就行了嗎，需不需要計(jì)提呢老師。

辜老師 解答

2019-07-18 11:30

你確認(rèn)收入的時(shí)候就計(jì)提了，借，應(yīng)收賬款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅，這樣就可以了

念念 追問(wèn)

2019-07-18 11:31

小規(guī)模納稅人

辜老師 解答

2019-07-18 11:52

小規(guī)模也是這樣確認(rèn)的

念念 追問(wèn)

2019-07-18 11:55

好的，老師，就是我之前做了您發(fā)給我的這比分錄了，然后我現(xiàn)在做銀行扣除的這一筆就直接做，借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅，貸：銀行存款。就可以對(duì)嘛

辜老師 解答

2019-07-18 14:19

小規(guī)模納稅人，一般是確認(rèn)通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅，繳納的時(shí)候通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

念念 追問(wèn)

2019-07-18 14:32

好的，謝謝老師。

辜老師 解答

2019-07-18 15:12

好的，客氣，幫到你就好