老師，購(gòu)進(jìn)一批貨物，對(duì)方一般納稅人，可提供專(zhuān)票，但開(kāi)票我們要給對(duì)方6%的票點(diǎn)錢(qián)，請(qǐng)老師看一下，我算的對(duì)不？

bamboo老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-17 15:11

您好
如果460是不含稅價(jià)的話那您購(gòu)進(jìn)單位就是460

bamboo老師解答

2019-07-17 15:12

果460是不含稅價(jià)的話那您購(gòu)進(jìn)單價(jià)就是460

萬(wàn)春麗追問(wèn)

2019-07-17 15:15

460是含稅單價(jià)，那么應(yīng)該把價(jià)稅分離后減去實(shí)際可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅？實(shí)際可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅＝票面上的進(jìn)項(xiàng)稅減去應(yīng)付給客戶(hù)的票點(diǎn)錢(qián)？

bamboo老師解答

2019-07-17 15:18

是的不含稅金額=460/(1+0.06)=433.96 稅款=433.96*0.06=26.04 合計(jì) 433.96+26.04=460

萬(wàn)春麗追問(wèn)

2019-07-17 15:22

老師，我想問(wèn)的是有票的給客戶(hù)回扣后的不含稅單價(jià)不是這個(gè)價(jià)稅分離

bamboo老師解答

2019-07-17 15:24

您460要按不含稅的單價(jià)給客戶(hù)回扣 433.96 就是不含稅單價(jià)呀

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