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老師，憑員工飛機(jī)行程單就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？還是要開具電子發(fā)票？

軼塵老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2019-07-17 11:50

納稅人未取得增值稅專用發(fā)票的，暫按照以下規(guī)定確定進(jìn)項(xiàng)稅額：
1.取得增值稅電子普通發(fā)票的，為發(fā)票上注明的稅額；
2.取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單的，為按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額：
航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=（票價(jià)+燃油附加費(fèi)）÷（1+9%）×9%

陸追問

2019-07-17 11:55

這個(gè)就不需要認(rèn)證，直接填稅額嗎？但是稅務(wù)不是規(guī)定說抵扣認(rèn)證發(fā)票的金額要大于當(dāng)月申報(bào)的金額嗎？

軼塵老師解答

2019-07-17 11:59

不需要認(rèn)證現(xiàn)在沒有那個(gè)規(guī)定

陸追問

2019-07-17 12:14

如果不認(rèn)證的話，那我申報(bào)的抵扣額就會大于我認(rèn)證發(fā)票抵扣額。但是稅務(wù)不是規(guī)定：當(dāng)月申報(bào)的抵扣額不得大于當(dāng)月認(rèn)證的抵扣額嗎？是有這一說吧？

軼塵老師解答

2019-07-17 12:16

沒有這個(gè)說法你試一下就知道了

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你好，是開具的什么內(nèi)容的發(fā)票答
我要從這個(gè)中提取第二個(gè)點(diǎn)和第三個(gè)點(diǎn)間的文字，用問

您好，可以用MID公式，如果內(nèi)容結(jié)構(gòu)差不多，也可以用CTRL+E,智能填充。答
老師好，小規(guī)模納稅人酒店，請問假如這個(gè)月月底要注問

你好，你月底注銷的話只要申報(bào)，只要申報(bào)這個(gè)月的就可以了。答

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