失眠的籃球 追問

2019-07-17 10:53

由于辦公室起火，18年的賬目都被銷毀了，19年就重新建了賬，期初數(shù)據(jù)是上任會計(jì)提供的，但由于她做賬有誤，沒有把預(yù)繳的稅金抵扣完，導(dǎo)致這個(gè)科目有余額，我就也把這個(gè)錯(cuò)誤的期初數(shù)據(jù)錄進(jìn)去了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不存在這個(gè)數(shù)據(jù)，請問要怎么平掉呢？

郭老師 解答

2019-07-17 10:55

你好，最上面分錄就可以

失眠的籃球 追問

2019-07-17 11:03

這樣做分錄會對今年的未分配利潤產(chǎn)生影響嗎？還是只影響上年的未分配利潤呢？

郭老師 解答

2019-07-17 11:12

影響上年的利潤

失眠的籃球 追問

2019-07-18 09:48

老師，我上年的匯算清繳已經(jīng)申報(bào)了，現(xiàn)在又做這個(gè)分錄影響上年的未分配利潤？如果今年是盈利的，匯算清繳就涉及到補(bǔ)虧的問題了，是補(bǔ)上年匯算清繳虧損的數(shù)據(jù)，還是做這個(gè)分錄后實(shí)際虧損的數(shù)據(jù)呢

郭老師 解答

2019-07-18 09:53

上年你匯算清繳是正確的，那是你今年期初做錯(cuò)了

失眠的籃球 追問

2019-07-18 10:50

意思說明年做今年的匯算清繳，盈利的話，補(bǔ)虧去年的數(shù)據(jù)，是補(bǔ)虧匯算清繳填報(bào)的數(shù)據(jù)對嗎？