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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-07-15 19:23

你好，你是指多交稅款的分錄，還是之后抵扣的分錄？

Aizn 追問

2019-07-15 19:26

你是指多交稅款的分錄，還是之后抵扣的分錄？

Aizn 追問

2019-07-15 19:27

這個是都需要

鄒老師 解答

2019-07-15 19:27

你好
多交，借；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅，貸；銀行存款
銀行抵扣，借；所得稅費用，貸；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅

Aizn 追問

2019-07-15 19:27

好的 謝謝老師

鄒老師 解答

2019-07-15 19:28

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
您好，目前辦理退稅查賬的可能性比以前小很多，但是也不保證一定不來查賬
2020-05-17 14:46:54
你好，等到季度申報時到大廳讓他給遞減了 你問分錄？
2020-08-03 10:23:39
你好，你是指多交稅款的分錄，還是之后抵扣的分錄？
2019-07-15 19:23:40
對的是的，是這么做的。
2022-03-21 17:44:24
因為每季度企業(yè)所得稅的匯算清繳是只對那一季度的收入、支出、利潤所產(chǎn)生的應(yīng)納稅額進(jìn)行結(jié)算，而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產(chǎn)生的總應(yīng)納稅額。
2023-03-15 11:15:12
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