CLJ???? 追問

2019-07-15 10:37

那多交的企業(yè)所得稅就退回不來了對吧？

暖暖老師 解答

2019-07-15 10:37

只能以后再交款時抵減

CLJ???? 追問

2019-07-15 10:38

如果下個季度比這個季度多的話直接抵減就行對吧？

暖暖老師 解答

2019-07-15 10:39

是的，你說的非常的對的

CLJ???? 追問

2019-07-15 10:42

老師 物業(yè)公司收到垃圾清運(yùn)費(fèi)和物管費(fèi)怎么做賬 這個需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？

暖暖老師 解答

2019-07-15 10:46

這個需要確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本

CLJ???? 追問

2019-07-15 10:47

確認(rèn)收入分錄是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項稅  對嗎？那結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄怎么做？

暖暖老師 解答

2019-07-15 10:48

借主營業(yè)務(wù)成本
貸勞務(wù)或者其他

CLJ???? 追問

2019-07-15 10:49

老師 貸方可以具體講一下嗎？有點不懂

暖暖老師 解答

2019-07-15 10:49

人工費(fèi)，折舊都有可能

CLJ???? 追問

2019-07-15 10:51

那就是企業(yè)收到垃圾清運(yùn)費(fèi)然后付給工人垃圾清運(yùn)工資 結(jié)轉(zhuǎn)成本時候貸勞務(wù)成本對嗎？

暖暖老師 解答

2019-07-15 10:52

那就是應(yīng)付職工薪酬，不是勞務(wù)

CLJ???? 追問

2019-07-15 10:53

那您說的勞務(wù)是什么

暖暖老師 解答

2019-07-15 10:55

有可能是你們對外請的人開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票