DC小茉莉?? 追問(wèn)

2019-07-14 21:11

是的老師

莊老師 解答

2019-07-14 21:12

如果所有業(yè)務(wù)是真實(shí)，按照突際報(bào)所得稅

DC小茉莉?? 追問(wèn)

2019-07-14 21:12

哦哦，因?yàn)樘潛p得有點(diǎn)大，我就怕報(bào)稅出問(wèn)題

DC小茉莉?? 追問(wèn)

2019-07-14 21:13

就是1月份我付了的款，但是沒(méi)收到發(fā)票，我可以暫估成本嗎老師

DC小茉莉?? 追問(wèn)

2019-07-14 21:18

老師在嗎

莊老師 解答

2019-07-14 21:23

你好，沒(méi)有收到發(fā)票，可以暫估入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本

DC小茉莉?? 追問(wèn)

2019-07-14 21:24

哦哦

DC小茉莉?? 追問(wèn)

2019-07-14 21:27

老師，暫估入賬會(huì)計(jì)分錄怎么寫，收到發(fā)票怎么來(lái)做之前暫估入賬的憑證

莊老師 解答

2019-07-14 21:43

你好，分錄如下：

借：原材料

貸：應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款

下月初用紅字

借：原材料 (紅字)

貸：應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款(紅字)

收到發(fā)票

借：原材料(材料采購(gòu))

借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅

貸：銀行存款(應(yīng)付賬款)

DC小茉莉?? 追問(wèn)

2019-07-14 21:44

老師，是廣告服務(wù)費(fèi)的暫估入賬

莊老師 解答

2019-07-14 21:51

你好，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款