白沙的云 追問

2019-07-14 11:31

去年沒有帳，元月才啟，我拍你

maize老師 解答

2019-07-14 11:31

直接填寫1-6月的累計(jì)數(shù)就可以

白沙的云 追問

2019-07-14 11:32

白沙的云 追問

2019-07-14 11:33

白沙的云 追問

2019-07-14 11:35

6月計(jì)提2季度所得稅47485.7就戍這樣，資產(chǎn)負(fù)責(zé)表也不平了，是計(jì)提分錄數(shù)據(jù)錯(cuò)了嗎？

maize老師 解答

2019-07-14 11:39

你計(jì)提所得稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益么，

白沙的云 追問

2019-07-14 11:45

結(jié)了，是應(yīng)該5月計(jì)提￣次，6月計(jì)提一次，然后6月計(jì)提數(shù)所得稅才對(duì)，全年也才會(huì)對(duì)。

maize老師 解答

2019-07-14 11:47

你要是結(jié)轉(zhuǎn)損益那不會(huì)影響你資產(chǎn)負(fù)債表不平，你科目余額表是平的么

白沙的云 追問

2019-07-14 11:48

科目余額表是平的。我搞不\來

maize老師 解答

2019-07-14 11:50

你的科目余額表結(jié)轉(zhuǎn)給我看下可以么

白沙的云 追問

2019-07-14 11:52

白沙的云 追問

2019-07-14 11:53

圖片可刪掉嗎，

maize老師 解答

2019-07-14 11:54

你上期是平的么，資產(chǎn)負(fù)債表

白沙的云 追問

2019-07-14 11:55

上期是平的，這期才計(jì)提所得

maize老師 解答

2019-07-14 11:56

這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益所得稅不影響你資產(chǎn)負(fù)債表平衡

maize老師 解答

2019-07-14 11:57

只能算刪除問題了，需要找售后刪除問題才可以

白沙的云 追問

2019-07-14 11:58

你幫忙找售，后我不知找

maize老師 解答

2019-07-14 11:59

你這個(gè)差額是36378.63是你利潤表上面那個(gè)凈利潤

maize老師 解答

2019-07-14 12:00

這個(gè)只能星期一了，售后今天休息。你去看下你未分配利潤是不是沒有變化和上期相比

maize老師 解答

2019-07-14 12:01

先去查那個(gè)原因，后續(xù)這個(gè)我找售后給你刪除

白沙的云 追問

2019-07-14 12:01

好，謝謝

maize老師 解答

2019-07-14 12:03

你去看下你未分配利潤是不是沒有變化和上期相比

maize老師 解答

2019-07-14 18:41

您那邊是沒有取得數(shù)據(jù)么，利潤分配未分配利潤么，

maize老師 解答

2019-07-14 19:55

已經(jīng)反饋，麻煩您那邊要是沒有啥問題就幫忙點(diǎn)下結(jié)束問題評(píng)價(jià)之后技術(shù)好刪除