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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-13 17:03

一、本月確認(rèn)收入
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
同進(jìn)結(jié)轉(zhuǎn)成本
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品
二、下月收款時(shí)
借：銀行存款
貸：應(yīng)收賬款

小伍 追問(wèn)

2019-07-13 17:11

本月已經(jīng)計(jì)入庫(kù)存現(xiàn)金了，怎么辦？沒(méi)有計(jì)入應(yīng)收

江老師 解答

2019-07-13 17:13

不會(huì)喲，你這個(gè)月收到現(xiàn)金了嗎?
你這樣做現(xiàn)金余額與發(fā)生額是對(duì)不上的。

小伍 追問(wèn)

2019-07-13 17:21

我是做1月份的賬，然后已經(jīng)計(jì)入庫(kù)存現(xiàn)金了，剛成立公司
因?yàn)橄葓?bào)稅后記賬

江老師 解答

2019-07-13 17:22

后來(lái)是收到的銀行存款，還是庫(kù)存現(xiàn)金呢?

小伍 追問(wèn)

2019-07-13 17:28

銀行存款，所以這個(gè)月收到的銀行存款咋整呢

江老師 解答

2019-07-13 17:32

一、沖銷前期的分錄，再更正處理
這個(gè)是最正規(guī)的處理方式。
二、如果是不太正規(guī)的處理，就是寫上以前的關(guān)聯(lián)憑證號(hào)，做存現(xiàn)處理
借：銀行存款
貸：庫(kù)存現(xiàn)金

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你好！下月回款計(jì)入借銀行存款貸應(yīng)收賬款
2019-07-13 17:19:59
一、本月的賬務(wù)處理： 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 二、下月的賬務(wù)處理 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款
2019-07-13 16:59:40
一、本月確認(rèn)收入 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 同進(jìn)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 二、下月收款時(shí) 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款
2019-07-13 17:03:24
轉(zhuǎn)入不會(huì)的，轉(zhuǎn)出才會(huì)。。。
2015-10-26 20:16:57
一般不會(huì)出現(xiàn)這樣情況的。。。。。。
2015-10-26 18:22:23
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